Решение Думы Надеждинского муниципального района Приморского края
от 12 сентября 2006 г. N 334
"Об отчете об исполнении бюджета Надеждинского муниципального района
за 1 полугодие 2006 года"
Рассмотрев представленный администрацией Надеждинского муниципального района отчет об исполнении местного бюджета по основным показателям доходов и расходов за 1 полугодие 2006 года, заслушав заключение комиссии Думы по бюджету, природопользованию, земельной реформе и защите прав граждан, Дума Надеждинского муниципального района
решила:
1. Принять к сведению информацию администрации Надеждинского муниципального района об отчете об исполнении бюджета Надеждинского муниципального района за 1 полугодие 2006 года.
2. Обратить внимание главы Надеждинского муниципального района на:
– невыполнение бюджетных назначений на первое полугодие 2006 года по арендным платежам за землю и муниципальное имущество;
– низкое исполнение плановых назначений местного бюджета по финансированию программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков, жилищного и коммунального хозяйства, сельского хозяйства.
2.1. Главе администрации Надеждинского муниципального района в срок до 01 октября 2006 г. представить в Думу пояснительную записку о причинах невыполнения бюджетных назначений по арендным платежам за землю и муниципальное имущество по конкретным налогоплательщикам.
3. Отметить, как положительный фактор отсутствие задолженности по заработной плате работникам муниципальных учреждений.
4. Направить настоящее решение главе Надеждинского муниципального района для обнародования.
|
Председатель Думы Надеждинского муниципального |
Н.Г. Каредина |
Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета
Надеждинского муниципального района за 1 полугодие 2006 года
Бюджет Надеждинского муниципального района сформирован в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации и Приморского края, действующим на момент составления бюджета.
При составлении бюджета на 2006 год использовались сведения о действующем на момент разработки проекта бюджета налоговом законодательстве; нормативах отчисления от собственных и регулирующих доходов бюджетов других уровней бюджетной систем; предполагаемых объемах финансовой помощи, предоставляемой из Фонда финансовой поддержки муниципальных образований края; видах и объемах расходов передаваемых из других уровней бюджетной системы Российской Федерации; нормативах минимальной бюджетной обеспеченности.
Составление бюджета основывалось на: прогнозе социально-экономического развития района в 2005 финансовом году; основных направлениях бюджетной и налоговой политики; увязке расходной части с реальными возможностями доходной части муниципального бюджета; применении нормативного метода определения объемов по основным разделам расходов муниципального бюджета; приоритетном направлении расходов, связанных с обеспечением минимальных государственных и социальных стандартов; эффективности и экономности бюджетных расходов (достижение заданных результатов с использованием наименьших объемов средств).
Бюджет Надеждинского муниципального района утвержден решением Думы Надеждинского муниципального района от 15.12.2005 г. N 223 "О бюджете Надеждинского муниципального района на 2006 год (третье чтение)", от 28.02.2006 г. N 242 "О внесении изменений в бюджет Надеждинского муниципального района на 2006 год", от 25.04.2006 г. N 276 "О внесении изменений в бюджет Надеждинского муниципального района на 2006 год", от 27.06.2006 г. N 308 "О внесении изменений в бюджет Надеждинского муниципального района на 2006 год"
Исполнение бюджета за отчетный период составило: по доходам – 159468 тыс. руб., по расходам -146839 тыс. руб. Профицит бюджета – 12629 тыс. руб.
Доходы
Решением Думы Надеждинского района от 27.06.2006 г. N 308 "О внесении изменений в бюджет Надеждинского муниципального района на 2006 год" утвержден план бюджетных назначений по собственным доходам в сумме 120559 тыс. руб. (без учета безвозмездных поступлений), в том числе:
– по доходам – 105918 тыс. руб.
– по доходам от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности – 14641 тыс. руб. Всего собственных доходов в бюджет района за отчетный период поступило 59901 тыс. руб. Уровень выполнения годовых плановых назначений за анализируемый период составляет 50 %. План бюджетных назначений за 1 полугодие текущего года (54983 тыс. руб) выполнен на 109 %
В сравнении с поступлениями за 1 полугодие 2005 года (47445 тыс. руб.), доходная часть бюджета выросла на 12456 тыс. руб. или на 126 %.
Динамика поступлений доходов в бюджет отражена в таблице 1.
Таблица 1
Динамика поступлений источников доходов в бюджет
тыс. руб.
|
|
Наименование источников доходов |
Поступления в 2005 г. |
Поступления в 2006 г. |
2 кв. 2006 г. ко 2 кв. 2005 г. (%) |
2 кв. 2006 г. к 1 кв. 2006 г. (%) |
|
|
|
|
2 квартал |
1 квартал |
2 квартал |
|
|
|
|
Доходы |
23186 |
20480 |
32111 |
138 |
157 |
|
|
в т.ч. взаимозачеты |
|
|
|
|
|
|
1 |
НДС |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
в т.ч. взаимозачеты |
|
|
|
|
|
|
2 |
Налог на прибыль |
113 |
0 |
0 |
|
|
|
|
в т.ч. взаимозачеты |
|
|
|
|
|
|
3 |
Единый сельскохозяйственный налог |
4 |
3 |
167 |
4175 |
5567 |
|
|
– в т.ч. взаимозачеты |
|
|
|
|
|
|
4 |
Налог на доходы физических лиц |
16294 |
15699 |
20637 |
127 |
131 |
|
|
в т.ч. взаимозачеты |
|
|
|
|
|
|
5 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
– налог на добычу пол. иск. (в т.ч. недра) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
в т.ч. взаимозачеты |
|
|
|
|
|
|
6 |
Земельный налог |
135 |
6 |
733 |
543 |
12217 |
|
|
в т.ч. взаимозачеты |
|
|
|
|
|
|
7 |
Государственная пошлина |
1080 |
775 |
1147 |
106 |
148 |
|
|
в т.ч. взаимозачеты |
|
|
|
|
|
|
8 |
Налог на имущество, в том числе |
14 |
81 |
30 |
214 |
37 |
|
|
– предприятий |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
– физических лиц |
14 |
81 |
30 |
214 |
37 |
|
|
в т.ч. взаимозачеты |
|
|
|
|
|
|
9 |
Лицензионный сбор |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
в т.ч. взаимозачеты |
|
|
|
|
|
|
10 |
Единый налог на вмененный доход |
2211 |
2112 |
2392 |
108 |
113 |
|
11 |
Налог с продаж |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
в т.ч. взаимозачеты |
|
|
|
|
|
|
12 |
Прочие налоги |
5 |
161 |
5 |
100 |
3 |
|
|
в т.ч. взаимозачеты |
|
|
|
|
|
|
13 |
Акцизы |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
14 |
Аренда земли |
2173 |
444 |
1952 |
90 |
440 |
|
|
в т.ч. взаимозачеты |
|
|
|
|
|
|
15 |
Аренда государственного имущества |
368 |
204 |
359 |
98 |
176 |
|
|
в т.ч. взаимозачеты |
|
|
|
|
|
|
16 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
204 |
207 |
315 |
154 |
152 |
|
|
– Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
204 |
207 |
315 |
154 |
152 |
|
|
в т.ч. взаимозачеты |
|
|
|
|
|
|
17 |
Штрафные санкции |
509 |
319 |
735 |
144 |
230 |
|
|
в т.ч. взаимозачеты |
|
|
|
|
|
|
18 |
Прочие доходы |
76 |
469 |
3639 |
4788 |
776 |
|
|
в т.ч. взаимозачеты |
|
|
|
|
|
|
19 |
Доходы от предпринимательской деятельности |
3371 |
2924 |
4386 |
130 |
150 |
|
|
Итого доходов |
26557 |
23404 |
36497 |
137 |
156 |
|
|
в т.ч. взаимозачеты |
|
|
|
|
|
Сравнивая поступления доходов в местный бюджет за 2 квартал 2006 года с доходами, поступившими в соответствующий период 2005 года можно отметить, что произошло увеличение на 9940 тыс. руб., что составило 137 %; по отношению к предыдущему кварталу – на 13093 тыс. руб. или 156 %.
Налог на доходы физических лиц
Поступления по налогу за 2 квартал 2006 года составили 20637 тыс. руб. По данному виду налога произошло увеличение поступлений в сравнении с соответствующим периодом 2005 года (16294 тыс. руб.), что связано с увеличением заработной платы работникам бюджетной сферы и с изменением межбюджетного распределения налога (с 68 % до 69 %); с предыдущим периодом (15699 тыс. руб.) – повышение заработной платы работникам бюджетной сферы с мая 2006 года и оплатой летних отпусков. На заседаниях межведомственной комиссии при главе муниципального района с руководителями предприятий рассматриваются вопросы по приведению оплаты труда работникам к уровню не ниже минимального прожиточного уровня. По данным Отдела сбора и обработки статистической информации в Надеждинском районе в настоящее время средняя заработная плата составляет 7475 рублей, рост – 112 % по отношению к соответствующему периоду 2005 года, что также способствует увеличению поступлений по налогу в бюджет. Задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы нет.
Единый налог
на вмененный доход для определенных видов деятельности
За 2 квартал 2006 года поступило 2392 тыс. руб., что практически на уровне предыдущего периода (2211 тыс. руб).
Государственная пошлина
За 2 квартал 2006 года поступило 1147 тыс. руб., что выше уровня поступлений 1 квартала 2006 года (775 тыс. руб.). В текущем году поступает государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, поступления по которым обеспечивают порядка 90% всей суммы платежей.
Доходы от собственности по предпринимательской и иной,
приносящей доход деятельности
В 2006 году на основании постановления главы муниципального образования от 30.12.2005 г. N 1011 "Об установлении порядка по учету доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности" в муниципальный бюджет поступают доходы от платных услуг бюджетных учреждений и безвозмездные поступления по предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности. За 2 квартал 2006 года поступило 4386 тыс. руб., что выше уровня предыдущего периода и соответствующего периода прошлого года. Рост обусловлен оказанием платных услуг учреждениями культуры, образования, здравоохранения.
Структура источников доходов бюджета отражена в таблице 2.
Таблица 2
Структура источников доходов бюджета
тыс. руб.
|
N |
Источники доходов бюджета |
Поступления 1 полуго 2005 г. |
Поступления 1 полугодие |
Удельный вес доходов к общему поступл., % % |
|
|
1 полуг. 2005 г |
1 полуг. 2006 г. |
||||
|
|
Доходы |
41925 |
52591 |
88,4 |
87,8 |
|
|
в т.ч. взаимозачеты |
|
|
|
|
|
1 |
НДС |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в т.ч.взаимозачеты |
|
|
|
|
|
2 |
Налог на прибыль |
237 |
0 |
0,5 |
0,0 |
|
|
в т.ч. взаимозачеты |
|
|
|
|
|
3 |
Единый сельскохозяйственный налог |
94 |
170 |
0,2 |
0,3 |
|
|
– в т.ч. взаимозачеты |
|
|
|
|
|
4 |
Налог на доходы физических лиц |
29290 |
36336 |
61,7 |
60,7 |
|
|
в т.ч. взаимозачеты |
|
|
|
|
|
5 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
– налог на добычу пол. иск. (в т.ч. недра) |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в т.ч. взаимозачеты |
|
|
|
|
|
6 |
Земельный налог |
169 |
739 |
0,4 |
1,2 |
|
|
в т.ч. взаимозачеты |
|
|
|
|
|
7 |
Государственная пошлина |
1862 |
1922 |
3,9 |
3,2 |
|
|
в т.ч. взаимозачеты |
|
|
|
|
|
8 |
Налог на имущество физических лиц |
125 |
111 |
0,3 |
0,2 |
|
|
в т.ч. взаимозачеты |
|
|
|
|
|
9 |
Лицензионный сбор |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в т.ч. взаимозачеты |
|
|
|
|
|
10 |
Единый налог на вмененный доход |
4159 |
4504 |
8,8 |
7,5 |
|
11 |
Налог с продаж |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в т.ч. взаимозачеты |
|
|
|
|
|
12 |
Прочие налоги |
11 |
166 |
0,0 |
0,3 |
|
|
в т.ч. взаимозачеты |
|
|
|
|
|
11 |
Акцизы |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Аренда земли |
3973 |
2396 |
8,4 |
4,0 |
|
|
в т.ч. взаимозачеты |
|
|
|
|
|
15 |
Аренда государственного имущества |
643 |
563 |
1,4 |
0,9 |
|
|
в т.ч. взаимозачеты |
|
|
|
|
|
16 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
296 |
522 |
0,6 |
0,9 |
|
|
– Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
296 |
522 |
0,6 |
0,9 |
|
|
в т.ч. взаимозачеты |
|
|
|
|
|
17 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности |
23 |
2520 |
0,0 |
4,2 |
|
|
в т.ч. взаимозачеты |
|
|
|
|
|
18 |
Штрафные санкции |
941 |
1054 |
2,0 |
1,8 |
|
|
в т.ч. взаимозачеты |
|
|
|
|
|
19 |
Прочие доходы |
102 |
1588 |
0,2 |
2,7 |
|
|
в т.ч. взаимозачеты |
|
|
|
|
|
20 |
Доходы от предпринимательской деятельности |
5520 |
7310 |
11,6 |
12,2 |
|
|
Итого доходов |
47445 |
59901 |
100,0 |
100,0 |
|
в т.ч. взаимозачеты |
|
|
|
|
|
Анализируя структуру источников доходной части муниципального бюджета за 1 полугодие 2006 год нужно отметить, что удельный вес доходов (без учета доходов от предпринимательской деятельности) снизился на 0,6 % в сравнении с предыдущим периодом 2005 года и соответственно, на столько же, увеличился по доходам от предпринимательской деятельности.
Основную долю в доходах местного бюджета занимают следующие виды доходов: налог на доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход, аренда земли. Удельный вес, которых, в общей сумме поступлений в местный бюджет составил за 1 полугодие 2005 года – 72,2 %, в 1 полугодии прошлого года – 78,9 %. Снижение удельного веса связано с получением дополнительных доходов от реализации муниципального имущества, тогда как в суммовом выражении эти значения выше уровня прошлого года на 5814 тыс. руб. (37422 тыс. руб. и 43236 тыс. руб. соответственно).
Налог на доходы физических лиц.
Данный налог по-прежнему остается формирующим источником доходов в бюджет района. Его доля в бюджете района в анализируемый период составила 60,7 % или 36336 тыс. руб., что в суммовом выражении выше уровня предыдущего года 7046 тыс. руб. Наибольшие суммы в доход бюджета по данному виду налога поступают от воинских частей и РОВД, Муниципального органа управления образованием, филиалов ОАО "РЖД".
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности
Поступления в местный бюджет составили 4504 тыс. руб., удельный вес составил 7,5%. За 1 полугодие 2005 года поступило 4159 тыс. руб., удельный вес – 8,8 %.
Доходы от реализации муниципального имущества
В 1 полугодии 2006 года продано муниципального имущества (здания, автомобили) на сумму 2520 тыс. руб., тогда как в прошлом году – 23 тыс. руб.
Доходы от собственности по предпринимательской и иной,
приносящей доход деятельности
Доля их в общем объеме собственных доходов бюджета составила 12,2 % (7310 тыс. руб.) к общему поступлению, тогда как за 1 полугодие 2005 года – 11,6 % (5520 тыс. руб.). Рост обусловлен оказанием платных услуг учреждениями культуры, образования, здравоохранения.
Заметное влияние на уровень собственных доходов по-прежнему оказывает платежный кризис. Из-за неплатежеспособности многих предприятий, отсутствия средств на расчетных счетах значительные суммы налоговых платежей не поступают в бюджет района и оседают в недоимке. По данным МИФНС России N 10 по Приморскому краю, недоимка по налогам в бюджет района на 01.07.2006 г. составила 5049 тыс. руб., что выше по сравнению с недоимкой по состоянию на 01.01.2005 г. (3006 тыс. руб.) (Таблица 3). Причины роста недоимки со стороны администратора поступлений – МИФНС России N 10 по Приморскому краю – не предоставлены.
В течение 1 полугодия 2006 года проведено 8 заседаний межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике при главе муниципального района, было заслушано 57 налогоплательщиков, имеющих задолженность в бюджеты всех уровней и внебюджетный фонды, из них 13 – предприятия, 44 -предприниматели без образования юридического лица.
В результате работы погашена задолженность по обязательным платежам по рассматриваемым налогоплательщикам на 1613 тыс. руб. во все уровни бюджета.
На межведомственной комиссии с руководителями предприятий рассматриваются вопросы по приведению оплаты труда работников к уровню не ниже минимального прожиточного уровня, при этом 24 работодателя увеличили размер оплаты труда наемным работникам.
Находится на постоянном контроле исполнение условий реструктуризации задолженности в бюджет и внебюджетные фонды предприятиями района. Постоянно проводится работа по рассмотрению и проведению возможных вариантов погашения задолженности путем проведения встречных платежей с предприятиями и филиалами, действующими на территории Надеждинского района. Так, в 1 полугодии 2006 года предприятие КГУП "Примтеплоэнерго" погасило задолженность по налогу на доходы физических лиц порядка 150 тыс. руб. (в местный бюджет поступило 1406 тыс. руб.) путем проведения финансирования бюджетных учреждений района на погашение текущей задолженности за потребленную теплоэнергию.
Комитетом по управлению имуществом администрации района проводится постоянная работа по взысканию задолженности по аренде. Согласно данных комитета по управлению муниципальным имуществом по состоянию на 01.07.2006 г. задолженность по арендной плате за землю отсутствует.
Таблица 3
Анализ выполнения плановых назначений в разрезе источников
за 1 полугодие 2006 года
|
Показатели |
План 2006 г. |
План 1 полугодие 2006 г. |
Факт на 01.07.06 г. |
% выполнения годовых плановых назначений |
% выполнения полугодовых плановых назначений |
|
Налог на доходы физических лиц |
74840 |
31578 |
36336 |
49 |
115 |
|
Единый налог на вмененный доход |
9174 |
4585 |
4504 |
49 |
98 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
346 |
173 |
170 |
49 |
98 |
|
Налог на имущество физических лиц |
854 |
175 |
111 |
13 |
63 |
|
Земельный налог |
2995 |
1047 |
739 |
25 |
71 |
|
Госпошлина |
3539 |
1750 |
1922 |
54 |
110 |
|
Прочие налоговые доходы |
0 |
0 |
166 |
|
|
|
Итого налоговые доходы |
91748 |
39308 |
43948 |
48 |
112 |
|
Аренда земли |
6000 |
2950 |
2396 |
40 |
81 |
|
Аренда гос. имущества |
2200 |
1100 |
563 |
26 |
51 |
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
693 |
348 |
522 |
75 |
150 |
|
Штрафные санкции |
2034 |
924 |
1054 |
52 |
114 |
|
Доходы от реализации муниципального имущества |
3243 |
2500 |
2520 |
78 |
101 |
|
Прочие неналоговые доходы |
0 |
0 |
1588 |
|
|
|
Итого неналоговые доходы |
14170 |
7822 |
8643 |
61 |
63 |
|
Доходы от предпринимательской деятельности |
14641 |
7853 |
7310 |
50 |
93 |
|
Итого собственные доходы |
120559 |
54983 |
59901 |
50 |
109 |
Высокое исполнение плановых назначений по налоговым доходам наблюдается по налогу на доходы физических лиц – 115 %; госпошлине – 110 %; плате за негативное воздействие за окружающую среду – 150 %, штрафные санкции – 114 %. По единому налогу на вмененный доход, единому сельскохозяйственному налогу, доходы от реализации муниципального имущества – исполнение практически на уровне 100 %. По остальным статьям доходов план за 1 полугодие 2006 года не выполнен. В связи с внесением изменений в коды бюджетной классификации с 1 января 2006 года некоторые суммы числятся как невыясненные платежи. Финансовое управление проводит соответствующую работу с невыясненными платежами, УФК по Приморскому краю, кредитными учреждениями и администраторами поступлений в местный бюджет. По имущественным налогам срок уплаты платежа еще не наступил (3, 4 квартал), но исходя из анализа прошлых лет в 1 полугодии поступают авансовые платежи или в счет погашения задолженности, а также исходя из сведений УФК по Приморскому краю, часть уплаченных сумм по налогу осела на невыясненных платежах.
Несмотря на все отрицательные факторы (низкие темпы экономического развития, неэффективность производства в реальном секторе экономики, инфляционные процессы, банкротство предприятий, увеличение задолженности по платежам в бюджеты всех уровней), влияющие на уровень поступлений доходов в бюджет, финансовое управление считает, что исполнение плановых назначений по собственным доходным источникам на 2006 год возможно.
За отчетный период по группе "Безвозмездные перечисления" доходы составили 99567 тыс. руб., в том числе:
Таблица 4
Безвозмездные перечисления
|
Наименование показателей |
План 2006 г. |
План 1 полугодия 2006 г. |
Факт на 01.07.06 г. |
% выполнения годовых назначений |
% выполнения квартальных назначений |
|
Дотация бюджету муниципального района на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
46455 |
27101 |
27101 |
58 |
100 |
|
Прочие субвенции, зачисляемые в бюджет муниципального района (в т.ч. на выравнивание уровня поселений – 11446 т.р.) |
92997 |
61092 |
61092 |
66 |
100 |
|
Субвенции бюджету муниципального района на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации ЗАГС |
1303 |
651 |
651 |
50 |
100 |
|
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
725 |
362 |
362 |
50 |
100 |
|
Субвенции бюджету муниципального района на реализацию Программы местного развития и обеспечение занятости для шахтерских поселков |
11755 |
7431 |
7431 |
63 |
100 |
|
Субсидии бюджету муниципального района на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах |
2860 |
2641 |
2641 |
92 |
100 |
|
Субвенции бюджету муниципального района на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта |
289 |
289 |
289 |
100 |
100 |
|
Всего доходов |
156384 |
99567 |
99567 |
64 |
100 |
Расходы
За январь-июнь 2006 года расходы бюджета Надеждинского муниципального района составили 146839 тыс. руб. или 88,7 % к уточненному плану 1 полугодия 2006 г.(165574 тыс. руб.)
В общем объеме расходов наиболее полно исполнены расходы по следующим разделам: "Социальная политика" – 98,8 %,; "Здравоохранение и спорт" – 98,9 %; Образование" – 92,1 %; "Общегосударственные вопросы" – 93,5 %; "Культура, кинематография, средства массовой информации" – 91,4 %. Функциональная структура исполнения расходов бюджета Надеждинского муниципального района за 1 полугодие 2006 года представлена в таблице.
При этом следует отметить, что в таблице указано кассовое исполнение бюджета учреждениями в разрезе разделов и подразделов БК, а не фактическое финансирование, то есть по состоянию на 01.07.2006 г. учреждения имеют неосвоенные остатки на лицевых счетах.
Таблица 5
Исполнение расходов муниципального бюджета по разделам и подразделам
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
за 1 полугодие 2006 года
тыс. руб.
|
Наименование показателя |
Раздел, подраздел. |
Уточненный на 2006 год |
План на 1 полугодие 2006 г. |
Кассовое исполнение полугодие 2006 г. |
Процент исполнения плана |
|
|
плана 2006 г. |
полугодия 1 2006 г. |
|||||
|
Общегосударственные вопросы |
42997 |
22840 |
21351 |
49,7 |
93,5 |
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления |
2518 |
1258 |
1165 |
46,3 |
92,6 |
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
2678 |
1353 |
1111 |
41,5 |
82,1 |
|
|
Функционирование правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
24467 |
13318 |
12914 |
52,8 |
97 |
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
3396 |
1458 |
1367 |
40,3 |
93,8 |
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
378 |
320 |
125 |
33,1 |
39,1 |
|
|
Резервные фонды |
200 |
55 |
|
|
0,0 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
9360 |
5078 |
4669 |
49,9 |
91,9 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
1499 |
763 |
495 |
33,0 |
64,9 |
|
|
Органы юстиции (ЗАГС) |
1303 |
651 |
383 |
29,4 |
58,8 |
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
196 |
112 |
112 |
57,1 |
100 |
|
|
Национальная экономика |
13564 |
8260 |
2701 |
19,9 |
32,7 |
|
|
Топливо и энергетика |
11755 |
7431 |
2200 |
18,7 |
29,6 |
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
570 |
190 |
67 |
11,8 |
35,3 |
|
|
Транспорт |
289 |
289 |
289 |
100 |
100,0 |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
950 |
350 |
145 |
15,3 |
41,4 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
13190 |
7212 |
4441 |
33,7 |
61,6 |
|
|
Жилищное хозяйство |
5215 |
1625 |
1380 |
26,5 |
84,9 |
|
|
Коммунальное хозяйство |
2293 |
1204 |
1049 |
45,7 |
87,1 |
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
5682 |
4383 |
2012 |
35,4 |
45,9 |
|
|
Образование |
152846 |
91258 |
84050 |
55,0 |
92,1 |
|
|
Дошкольное образование |
33688 |
17623 |
16383 |
48,6 |
93 |
|
|
Общее образование |
109979 |
68559 |
63693 |
57,9 |
92,9 |
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
408 |
236 |
229 |
56,1 |
97 |
|
|
Другие вопросы в области образования |
8771 |
4840 |
3745 |
42,7 |
77,4 |
|
|
Культура, кинематография, средства массовой информации |
16383 |
8762 |
8006 |
48,9 |
91,4 |
|
|
Культура |
15911 |
8529 |
7846 |
49,3 |
92 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
472 |
233 |
160 |
33,9 |
68,7 |
|
|
Здравоохранение и спорт |
35585 |
17921 |
17340 |
48,7 |
96,8 |
|
|
Здравоохранение |
34862 |
17542 |
16996 |
48,8 |
96,9 |
|
|
Спорт и физическая культура |
723 |
379 |
344 |
47,6 |
90,8 |
|
|
Социальная политика |
11872 |
8558 |
8455 |
71,2 |
98,8 |
|
|
Пенсионное обеспечение |
1500 |
680 |
606 |
40,4 |
89,1 |
|
|
Социальное обеспечение населения |
10372 |
7878 |
7849 |
75,7 |
99,6 |
|
|
Всего расходов |
|
287936 |
165574 |
146839 |
51,0 |
88,7 |
|
Дефицит (-), Профицит (+) |
|
-11718 |
-11024 |
12629 |
|
|
1. Общегосударственные вопросы
Расходы в целом по разделу исполнены в сумме 21351 тыс. руб. или 93,5 % от полугодового плана (22840 тыс. руб.) и 49,7 % от плана текущего года (42997 тыс. руб.). Не освоены плановые расходы по разделам, где учитываются статьи по оплате труда (01, 03, 05, 07, 08, 09) в основном по следующей причине: з/плата за декабрь 2005 г. (срок выплаты 15 января 2006 г.) выплачена в декабре 2005 г., соответственно произошла экономия по ФОТ в размере одного месяца. Кроме того, по причине роста тарифов на тепло, и соответственно, большой нагрузки на расходы по оплате коммунальных услуг в 1 полугодии выделялись бюджетные ассигнования только на "защищенные" статьи, т.е. первоочередные расходы бюджета, определенные решением Думы района о муниципальном бюджете на текущий год. В результате неосвоенные плановые расходы по другим статьям перенесены на 3 квартал 2006 г.
Функционирование высшего должностного лица органа
местного самоуправления
По данному подразделу в отчетный период предусмотрены и производились расходы на денежное содержание главы Надеждинского муниципального района и глав сельских поселений. Ассигнования освоены в сумме 1165 тыс. руб., что составило 92,6 % к плану 1 полугодия 2006 года (1258 тыс. руб). Расходы производились в размере фактически начисленной в отчетном периоде заработной платы. Задолженности по оплате труда на 01.07.2006 г. нет.
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и местного самоуправления
По подразделу производились расходы на обеспечение деятельности Думы Надеждинского муниципального района и представительных органов сельских поселений. Исполнение за отчетный период составило 82,1 % (при плане 1353 тыс. руб., кассовые расходы – 1111 тыс. руб). Задолженности по оплате труда на 01.07.2006 г. нет.
Функционирование органов исполнительной власти,
местных администраций
В подразделе отражены расходы на содержание и обеспечение деятельности администрации Надеждинского муниципального района и администраций сельских поселений. Исполнение составило 12914 тыс. руб. при плане за 1 полугодие 2006 года 13318 тыс. руб., т.е., исполнены на 97,0 %. Экономия средств сложилась по аналогичной причине, что и в предыдущем подразделе.
Обеспечение деятельности финансовых органов
Расходы на содержание финансового управления администрации Надеждинского муниципального района освоены за отчетный период на 93,8 %, при плане 1458 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1367 тыс. руб.
Обслуживание государственного и муниципального долга
В связи с тем, что заемные средства в отчетном периоде текущего года администрацией Надеждинского муниципального района не привлекались, процентные платежи по внутреннему долгу были произведены в короткие сроки в виде процентов за пользование коммерческим кредитом, полученным в 2004 году на погашение задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы, оплату расходов по коммунальным услугам в сумме 125 тыс. руб., что составляет 33,1 % от плана текущего года (378 тыс. руб.) и 39,1 % от полугодового плана (320 тыс. руб.).
Резервные фонды
Расходы по подразделу запланированы в сумме 200,0 тыс. руб., имеют целевое назначение на случай чрезвычайных ситуаций. Использованы не были.
Другие общегосударственные вопросы
Расходы в целом по подразделу исполнены в сумме 4669 тыс. руб. или на 91,9 % от полугодового плана (5078 тыс. руб.) и 49,9 % от плана текущего года (9360 тыс. руб.). По данному подразделу осуществлялись расходы на содержание отдела социально-экономического развития; отдела по муниципальному заказу; отдела по предупреждению чрезвычайных ситуаций; мобилизационного отдела; отдела архитектуры, капитального строительства и архстройнадзора; комитета по имуществу. Также включены расходы на компенсационные выплаты по ликвидации предприятий и по сокращению численности. Задолженности по оплате труда на 01.07.2006 г. нет.
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Расходы в целом по разделу исполнены в сумме 495 тыс. руб. или на 64,9 % от полугодового плана (763 тыс. руб.) и 33 % от плана текущего года (1499 тыс. руб.).
Органы внутренних дел. По данному подразделу заложены расходы на выполнение программы "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность". В отчетном периоде было произведено расходов на сумму 112 тыс. руб. (включая расходы по направлению – Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности) или 100 % от плана 1 полугодия 2006 года.
Органы юстиции (ЗАГС). По подразделу отражены расходы на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, осуществляемые отделом записи актов гражданского состояния администрации Надеждинского муниципального района за счет субвенций из федерального бюджета. При плане отчетного периода 651 тыс. руб. ассигнования исполнены в сумме 383 тыс. руб. или на 58,8 %. Средства, поступившие из федерального бюджета на реализацию вышеуказанных полномочий в первом полугодии 2006 года, зачислены в полном объеме на лицевой счет администрации Надеждинского муниципального района, открытый в отделении по Надеждинскому району Управления Федерального казначейства по Приморскому краю. Кассовый расход произведен не в полном объеме по причине необходимости накопления для вложения средств в основные фонды, т.е. средства находятся в остатках на л/счетах, что и повлияло на низкое исполнение бюджета, как по подразделу, так и по разделу, и в целом по бюджету. Задолженности по оплате труда на 01.07.2006 г. нет.
3. Национальная экономика
Расходы в целом по разделу исполнены в сумме 2701 тыс. руб. или 32,7 % от полугодового плана (8260 тыс. руб.).
Топливо и энергетика
В первом полугодии 2006 года в бюджете Надеждинского муниципального района предусмотрены расходы на выполнение федеральных полномочий на реализацию программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков в сумме 7431 тыс. руб. Поступившие средства из федерального бюджета были полностью зачислены на лицевой счет администрации Надеждинского муниципального района, открытый в отделении по Надеждинскому району Управления Федерального казначейства по Приморскому краю, но освоены не в полном объеме по причине несвоевременного предоставления документов, подтверждающих расходы. Лимиты бюджетных ассигнований, соответственно, перенесены на 3 квартал текущего года.
Транспорт
По данному подразделу уточнены расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан на сумму 289 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, поступивших в муниципальный бюджет в первом полугодии. Расходы были произведены на сумму 289 тыс. руб. или 100% от полугодового плана. Средства были направлены транспортным организациям, осуществляющим пассажирские перевозки согласно представленным отчетным документам.
Другие вопросы в области национальной экономики
Бюджетные назначения на 1 полугодие 2006 г. в сумме 350 тыс. руб. не освоены полностью по причине отсутствия документов на фактически произведенные работы.
4. Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы в целом по разделу исполнены в сумме 4441 тыс. руб. или 61,6 % от полугодового плана (7212 тыс. руб.) и 33,7 % от уточненного годового плана (13190,3 тыс. руб.).
Жилищное хозяйство
По данному подразделу предусмотрены расходы по муниципальной программе "Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства Надеждинского муниципального района". Кассовый расход за отчетный период составил 1380 тыс. руб или 84,9% от плана за 1 полугодие (1625 тыс. руб.) и 26,5 % от плана текущего года (5215 тыс. руб.). Средства не освоены в полном объеме ввиду отсутствия документов, подтверждающих фактический расход.
Коммунальное хозяйство
По подразделу предусмотрены расходы на мероприятия по благоустройству сельских поселений (муниципальная программа). Кассовый расход за 1 полугодие составил 268 тыс. руб. или 86,2 % от плана отчетного периода (311 тыс. руб.) и 23,4 % от плана текущего года (1145 тыс. руб.). Не исполнены ассигнования по причине наличия неиспользованных остатков на лицевых счетах бюджетополучателей. Так же по поселениям запланированы расходы на захоронение невостребованных трупов на 1 полугодие в сумме 62,0 тыс. руб. Исполнение за отчетный период составило 20 тыс. руб. или 32,2 % от полугодовых назначений и 22,2 % от годовых назначений (90,0 тыс. руб.) Вышеуказанные средства были зачислены в полном объеме на счета сельских поселений и использованы уже в следующем квартале (июле 2006 г.). Кроме того, в данный подраздел включены расходы на разработку проектной документации по объекту "Полигон для складирования, изоляции и обезвреживания твердых бытовых отходов Надеждинского муниципального района". Кассовый расход составил 430 тыс. руб или 100% от плана отчетного периода и 90,1 % от плана текущего года (477 тыс. руб). Также по данному подразделу были запланированы расходы на оплату работ по экспертному расчету нормативов теплопотребления на нужды отопления и горячего водоснабжения жилищного фонда Надеждинского района на сумму 70 тыс. руб. За 1 полугодие кассовый расход составил 21,0 тыс. руб. или 30% от полугодовых назначений по причине отсутствия документов, подтверждающих фактический расход.
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства. По подразделу запланированы и производились расходы, связанные с содержанием отдела ТЭК и ЖКХ администрации района. Исполнены расходы на сумму 773 тыс. руб. или 94,6 % от полугодового плана и 47,8 % от годового плана (1616 тыс. руб.). Задолженности по оплате труда на 01.07.2006 г. нет. По данному подразделу также запланировано гашение кредиторской задолженности по адресным жилищным субсидиям населению по оплате жилищно-коммунальных услуг перед учреждениями, предоставляющими вышеуказанные коммунальные услуги в размере 1239 тыс. руб. за счет субвенций из краевого бюджета и 1237 тыс. руб за счет местного бюджета. Исполнение по краевым средствам составило 100 % от полугодового плана и плана текущего года, т.е., кассовый расход – 1239 тыс. руб. По данному подразделу планировались расходы на разработку проекта "Схема территориального планирования Надеждинского муниципального района" в размере 1000.0 тыс. руб. на 1 полугодия 2006 года и 1500,0 тыс. руб. на текущий год. Кассовый расход не произведен ввиду отсутствия подтверждающих документов на фактические расходы, по причине не соблюдения сроков проведения конкурса на выполнение указанных работ.
5. Образование
Расходы по разделу исполнены в сумме 84050 тыс. рублей или 92,1 процента к плану 1 полугодия 2006 года (91258 тыс. рублей) и 55,0 процента к плану текущего года (152846 тыс. рублей).
Дошкольное образование
Расходы по подразделу произведены в сумме 16383 тыс. рублей, что составило 93,0 процента от плана на 1 полугодие 2006 года (17623 тыс. рублей) и 48,6 процента от плана текущего года (33688 тыс. рублей). Не освоены расходы не связанные с первоочередными по причине, изложенной в общей части раздела "Общегосударственные расходы". Задолженности по оплате труда на 01.07.2006 г. нет.
Общее образование
Расходы на общее образование в целом составили 63693 тыс. рублей или 92,9 процента от плана на 1 полугодие 2006 года (68559 тыс. рублей) и 57,9 процентов от плана текущего года (109979 тыс. рублей). Задолженности по оплате труда на 01.07.2006 г. нет.
Молодежная политика и оздоровление детей
Плановые назначения на осуществление мероприятий по работе с молодежью исполнены в сумме 229 тыс. рублей, что составило 97 процентов от плана на 1 полугодие 2006 года (236 тыс. рублей) и 56,1 процента от плана текущего года (408 тыс. руб.)
Другие вопросы в области образования
По подразделу отражены и исполнены расходы на содержание прочих учреждений муниципального органа управления образованием (централизованной бухгалтерии, методического кабинета, хозяйственной группы, фильмотеки) и отдела управления образованием администрации Надеждинского муниципального района в сумме 3745 тыс. рублей, что составило 77,4 процента от плана на 1 полугодие 2006 года (4840 тыс. рублей) и 42,7 процента от плана текущего года (8771,00 тыс. рублей). Не использованы в полном объеме ассигнования по расходам не связанным с первоочередными, по причине изложенной в общей части раздела "Общегосударственные расходы", а также в связи с экономией бюджетных средств по ФОТ за счет вакансий. Задолженности по оплате труда на 01.07.2006 г. нет.
6. Культура, кинемотография, средства массовой информации
Расходы в целом по разделу исполнены в сумме 8006 тыс. рублей или 91,4 процента (8762 тыс. рублей) и 48,9 процента от годовых назначений (16383 тыс. рублей).
Культура
По подразделу отражены расходы на содержание учреждений культуры: МУ "Центр культуры и досуга" и МУ "Централизованная библиотечная система". Исполнение составило -7846 тыс. рублей или 92,0 процента от плана на 1 полугодие 2006 года (8529 тыс. рублей) и 49,3 процента от плана текущего года (15911 тыс. рублей). Не использованы в полном объеме ассигнования по расходам не связанным с первоочередными, по причине изложенной в общей части раздела "Общегосударственные расходы". Задолженности по оплате труда на 01.07.2006 г. нет.
Другие вопросы в области культуры, кинематографии,
средств массовой информации
В подразделе отражены расходы на содержание отдела культуры администрации Надеждинского муниципального района. Исполнено – 160 тыс. рублей или 68,7 процентов от плана на 1 полугодие 2006 года (233 тыс. рублей) и 33,9 процента от плана на текущий год (472 тыс. рублей). Задолженности по оплате труда на 01,07.2006 г. нет.
7. Здравоохранение и спорт
Расходы в целом по разделу исполнены в сумме 17340 тыс. рублей, что составило 96,8 процента от полугодового плана (17921 тыс. рублей) и 48,7 процента от плана текущего года (35585 тыс. рублей).
Здравоохранение
По подразделу отражаются расходы на содержание МУЗ Надеждинская ЦРБ и фельдшерско-акушерских пунктов Надеждинской ЦРБ. Ассигнования освоены в сумме 16996 тыс. рублей, что составляет 96,9 процента от плана на 1 полугодие 2006 года (17542 тыс. рублей) и 48,8 процента от плана текущего года (34862 тыс. рублей). Не использованы в полном объеме ассигнования по расходам не связанным с первоочередными, по причине изложенной в общей части раздела "Общегосударственные расходы". Задолженности по оплате труда на 01.07.2006 г. нет.
Спорт и физическая культура
По подразделу предусмотрены и исполнены расходы на обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в сумме 344 тыс. рублей, что составляет 90,8 процентов от плана на 1 полугодия 2006 года (379 тыс. рублей) и 47,6 процентов от плана текущего года (723 тыс. рублей).
8. Социальная политика
Расходы в целом по разделу исполнены в сумме 8455 тыс. рублей, что составляет 98,8 процента от квартального плана (8558 тыс. рублей) и 71,2 процента от плана текущего года (11872 тыс. рублей).
Пенсионное обеспечение
В подразделе отражены расходы по доплате к пенсии муниципальных служащих. Кассовое исполнение – 606 тыс. рублей или 89,1 процентов от плана на 1 полугодие 2006 года (680 тыс. рублей) и 40,4 процента от плана текущего года (1500 тыс. рублей). Задолженность по данному виду расхода погашена в начале 3 квартала 2006 г.
Социальное обеспечение населения
В данный подраздел включены и исполнялись расходы по адресным жилищным субсидиям населению за счет "субвенций из краевого бюджета на выплату гражданам адресных жилищных субсидий" на оплату жилищно-коммунальных услуг. Расходы по подразделу к 1 полугодию 2006 года исполнены в полном объеме (7618 тыс. рублей) и на 78,7 процента от плана текущего года (9672 тыс. рублей).
Другие вопросы в области социальной политики
В подраздел включены расходы по программе "Социальная поддержка малообеспеченных слоев населения на 2006 год". Кассовый расход произведен в сумме 234 тыс. рублей или 90,0 процента от плана на 1 полугодие 2006 года (260 тыс. рублей) и 33,4 процентов от плана текущего года (700 тыс. рублей). Остаток средств на л/счете использован в начале июля 2006 г.
Далее представлена аналитическая таблица отношения кассового исполнения муниципального бюджета к годовым и полугодовым плановым назначениям в разрезе разделов и ведомств (получателей средств бюджета).
|
Начальник финансового управления |
И.В. Брагина |
Таблица 6
Распределение расходов местного бюджета по ведомственной
классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2006 года
(тыс. рублей)
|
|
Наименование главного |
Р |
ПР |
ЦСТ |
ВР |
Уточненный на 2006 год |
План на 1 полугодие 2006 г. |
Кассовое исполнение за 1 полугодие 2006 г. |
Процент исполнения |
|
|
плана 2006 г |
плана 1 полугодия 2006 г. |
|||||||||
|
Общегосударственные вопросы |
00 |
0000000 |
000 |
42997 |
22840 |
21351 |
49,7 |
93,5 |
||
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта местного самоуправления льных) органов государственной власти и местного самоуправления исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций |
Администрация Надеждинского муниципального района |
01 |
02 |
0010000 |
010 |
842 |
396 |
303 |
36 |
76,5 |
|
Администрация Надеждинского сельского поселения |
01 |
02 |
0010000 |
010 |
524 |
231 |
231 |
44,1 |
100 |
|
|
Администрация Раздольненского сельского поселения |
01 |
02 |
0010000 |
010 |
565 |
303 |
303 |
53,6 |
100,0 |
|
|
Администрация Тавричанского сельского поселения |
01 |
02 |
0010000 |
010 |
587 |
328 |
328 |
55,9 |
100,0 |
|
|
Дума Надеждинского муниципального района |
01 |
03 |
0010000 |
005 |
944 |
459 |
325 |
34,4 |
70,8 |
|
|
Дума Надеждинского муниципального района |
01 |
03 |
0010000 |
026 |
774 |
387 |
310 |
40,1 |
80,1 |
|
|
Администрация Надеждинского сельского поселения |
01 |
03 |
0010000 |
005 |
142 |
77 |
61 |
43,0 |
79,2 |
|
|
Администрация Раздольненского сельского поселения |
01 |
03 |
0010000 |
026 |
416 |
226 |
226 |
54,3 |
100,0 |
|
|
Администрация Тавричанского сельского поселения |
01 |
03 |
0010000 |
026 |
402 |
204 |
189 |
47,0 |
92,6 |
|
|
Администрация Надеждинского муниципального района |
01 |
04 |
0010000 |
005 |
16629 |
9239 |
8984 |
54,0 |
97,2 |
|
|
Администрация Надеждинского сельского поселения |
01 |
04 |
0010000 |
005 |
3291 |
1497 |
1413 |
42,9 |
94,4 |
|
|
Администрация Раздольненского сельского поселения |
01 |
04 |
0010000 |
005 |
2291 |
1243 |
1216 |
53,1 |
97,8 |
|
|
Администрация Тавричанского сельского поселения |
01 |
04 |
0010000 |
005 |
2256 |
1339 |
1301 |
57,7 |
97,2 |
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
Финансовое управление Надеждинского муниципального района |
01 |
06 |
0010000 |
005 |
3396 |
1458 |
1367 |
40,3 |
93,8 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
Администрация Надеждинского муниципального района |
01 |
12 |
0650000 |
152 |
378 |
320 |
125 |
33,1 |
39,1 |
|
Резервные фонды |
Администрация Надеждинского муниципального района |
01 |
13 |
0700000 |
184 |
200 |
55 |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
Администрация Надеждинского муниципального района |
01 |
15 |
0010000 |
005 |
9360 |
5078 |
4669 |
49,9 |
91,9 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
00 |
0000000 |
000 |
1499 |
763 |
495 |
33,0 |
64,9 |
||
|
Органы юстиции |
Администрация Надеждинского муниципального района (ЗАГС) |
03 |
04 |
5190000 |
608 |
1303 |
651 |
383 |
29,4 |
58,8 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
Надеждинский РОВД |
03 |
13 |
2470000 |
216 |
196 |
112 |
112 |
57,1 |
100,0 |
|
Национальная экономика |
00 |
0000000 |
000 |
13564 |
8260 |
2701 |
19,9 |
32,7 |
||
|
Топливо и энергетика |
Администрация Надеждинского муниципального района |
04 |
02 |
5170000 |
564 |
11755 |
7431 |
2200 |
18,7 |
29,6 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
Администрация Надеждинского муниципального района |
04 |
05 |
0010000 |
005 |
570 |
190 |
67 |
11,8 |
35,3 |
|
Транспорт |
Финансовое управление Надеждинского муниципального района |
04 |
08 |
5170000 |
616 |
289 |
,_ 289 |
289 |
100,0 |
100,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
Администрация Надеждинского муниципального района |
04 |
11 |
3400000 |
406 |
950 |
350 |
145 |
15,3 |
41,4 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
00 |
0000000 |
000 |
13010 |
7212 |
4441 |
34,1 |
61,6 |
|
|
Жилищное хозяйство |
Администрация Надеждинского муниципального района |
05 |
01 |
3500000 |
410 |
5215 |
1625 |
1380 |
26,5 |
84,9 |
|
Коммунальное хозяйство |
Администрация Надеждинского сельского поселения |
05 |
02 |
3510000 |
197 |
50 |
50 |
20 |
40,0 |
40,0 |
|
Администрация Раздольненского сельского поселения |
05 |
02 |
3510000 |
197 |
20 |
5 |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Администрация Тавричанского сельского поселения |
05 |
02 |
3510000 |
197 |
20 |
7 |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Администрация Надеждинского сельского поселения |
05 |
02 |
3510000 |
412 |
578 |
163 |
137 |
23,7 |
84,0 |
|
|
Администрация Раздольненского сельского поселения |
05 |
02 |
3510000 |
412 |
282 |
87 |
72 |
25,5 |
82,8 |
|
|
Администрация Тавричанского сельского поселения |
05 |
02 |
3510000 |
412 |
285 |
61 |
59 |
20,7 |
96,7 |
|
|
Администрация Надеждинского муниципального района |
05 |
02 |
3510000 |
412 |
477 |
430 |
430 |
90,1 |
100,0 |
|
|
Администрация Надеждинского муниципального района |
05 |
02 |
3510000 |
411 |
401 |
401 |
331 |
82,5 |
82,5 |
|
|
Администрация Надеждинского муниципального района |
05 |
04 |
5400000 |
615 |
1500 |
1000 |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Администрация Надеждинского муниципального района |
05 |
04 |
0010000 |
005 |
1616 |
817 |
773 |
47,8 |
94,6 |
|
|
Финансовое управление Надеждинского муниципального района |
05 |
04 |
5200000 |
572 |
2566 |
2566 |
1239 |
48,3 |
48,3 |
|
|
Образование |
00 |
0000000 |
000 |
152846 |
91258 |
84050 |
55,0 |
92,1 |
||
|
Дошкольное образование |
Муниципальный орган управления образованием |
07 |
01 |
4200000 |
327 |
33688 |
17623 |
16383 |
48,6 |
93,0 |
|
Общее образование |
Муниципальный орган управления образованием |
07 |
02 |
4210000 |
327 |
90856 |
56460 |
53583 |
59,0 |
94,9 |
|
Муниципальный орган управления образованием |
07 |
02 |
4230000 |
327 |
7780 |
4247 |
3820 |
49,1 |
89,9 |
|
|
Муниципальный орган управления образованием |
07 |
02 |
9010000 |
327 |
4693 |
3186 |
2816 |
60,0 |
88,4 |
|
|
МУ "Детская школа искусств" |
07 |
02 |
4230000 |
327 |
3790 |
2025 |
1827 |
48,2 |
90,2 |
|
|
Муниципальный орган управления образованием |
07 |
02 |
5200000 |
623 |
2860 |
2641 |
1647 |
57,6 |
62,4 |
|
|
Администрация Надеждинского муниципального района |
07 |
07 |
4310000 |
447 |
280 |
193 |
191 |
68,2 |
99,( |
|
|
Администрация Надеждинского сельского поселения |
07 |
07 |
4310000 |
447 |
68 |
23 |
23 |
33,8 |
100,( |
|
|
Администрация Раздольненского сельского поселения |
07 |
07 |
4310000 |
447 |
30 |
10 |
5 |
16,7 |
50,( |
|
|
Администрация Тавричанского сельского поселения |
07 |
07 |
4310000 |
447 |
30 |
10 |
10 |
33,3 |
100,1 |
|
|
Администрация Надеждинского муниципального района |
07 |
09 |
0010000 |
005 |
1079 |
535 |
526 |
48,7 |
98,: |
|
|
Муниципальный орган управления образованием |
07 |
09 |
4520000 |
327 |
7692 |
4305 |
3219 |
41,8 |
74,8 |
|
|
Культура, кинематография, средства массовой информации |
00 |
0000000 |
000 |
16383 |
8762 |
8006 |
48,9 |
91,4 |
||
|
Культура |
МУ "Центр культуры и досуга" |
08 |
01 |
4400000 |
327 |
13981 |
7447 |
6986 |
50,0 |
93,8 |
|
МУ "Централизованная библиотечная система" |
08 |
01 |
4420000 |
327 |
1930 |
1082 |
860 |
44,6 |
79,5 |
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации |
Администрация Надеждинского муниципального района |
08 |
06 |
0010000 |
005 |
472 |
233 |
160 |
33,9 |
68,7 |
|
Здравоохранение и спорт |
00 |
0000000 |
000 |
35585 |
17921 |
17340 |
48,7 |
96,8 |
||
|
Здравоохранение |
МУЗ Надеждинская ЦРБ |
09 |
01 |
4700000 |
327 |
32562 |
16351 |
15900 |
48,8 |
97,2 |
|
МУЗ Надеждинская ЦРБ |
09 |
01 |
4780000 |
327 |
2300 |
1192 |
1096 |
47,7 |
91,9 |
|
|
Администрация Надеждинского сельского поселения |
09 |
02 |
5120000 |
455 |
160 |
80 |
58 |
36,3 |
72,5 |
|
|
Администрация Раздольненского сельского поселения |
09 |
02 |
5120000 |
455 |
95 |
45 |
44 |
46,3 |
97,8 |
|
|
Администрация Тавричанского сельского поселения |
09 |
02 |
5120000 |
455 |
154 |
79 |
70 |
45,5 |
88,6 |
|
|
Администрация Надеждинского муниципального района |
09 |
02 |
5120000 |
455 |
314 |
174 |
172 |
54,8 |
98,9 |
|
|
Социальная политика |
00 |
0000000 |
000 |
11872 |
8558 |
8455 |
8455 |
98,8 |
||
|
Пенсионное обеспечение |
Администрация Надеждинского муниципального района |
10 |
01 |
4900000 |
714 |
1500 |
680 |
606 |
40,4 |
89,1 |
|
Социальное обеспечение населения |
Финансовое управление Надеждинского муниципального района |
10 |
03 |
5050000 |
572 |
9672 |
7618 |
7615 |
78,7 |
100 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
Администрация Надеждинского муниципального района |
10 |
03 |
5050000 |
483 |
700 |
260 |
234 |
33,4 |
90,0 |
|
|
Всего расходов |
|
|
|
|
287756,3 |
165574 |
146839 |
51,0 |
88,7 |
|
|
Дефицит (-), Профицит (+) |
|
|
|
|
-11718 |
-11024 |
12629 |
|
|
Отчет
об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации (закрытого административно-территориального образования)
на 1 июля 2006 года
Наименование органа, организующего ┌─────────┐
исполнение бюджета Надеждинский │Коды │
Наименование бюджета Надеждинский район ├─────────┤
Форма по КФД│0521428 │
Периодичность: месячная ├─────────┤
Единица измерения: руб Дата│12.07.06 │
├─────────┤
по ОКПО│ │
├─────────┤
│ │
├─────────┤
│ │
├─────────┤
по ОКЕИ│383 │
└─────────┘
3. Источники финансирования дефицита бюджетов
1. Доходы бюджета
|
Наименование |
Код строки |
Код дохода по КД |
Доходы, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете |
|||||||
|
Консолидированный бюджет субъекта Россйской Федерации (ЗАТО) бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов |
Консолидированный бюджет субъекта Россйской Федерации (ЗАТО) |
Бюджет субъекта Россйской Федерации |
Бюджет городских округов и внутреннего МО городов федерального значения |
Бюджет муниципальных районов |
Бюджет городских и сельских поселений |
Местные бюджеты ЗАТО |
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Итого доходов |
10 |
000 8 50 00000 00 0000 000 |
120 559 000,00 |
120 559 000,00 |
|
|
276 942 823,46 |
|
|
|
|
Доходы |
10 |
105 918 000,00 |
105 918 000,00 |
|
|
105 918 000,00 |
|
|
|
|
|
Налоги на прибыль, доходы |
10 |
74 840 000,00 |
74 840 000,00 |
|
|
74 840 000,00 |
|
|
|
|
|
Налог на доходы физических лиц |
10 |
74 840 000,00 |
74 840 000,00 |
|
|
74 840 000,00 |
|
|
|
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций |
10 |
284 000,00 |
284 000.00 |
|
|
284 000,00 |
|
|
|
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации |
10 |
74 556 000,00 |
74 556 000,00 |
|
|
74 556 000,00 |
|
|
|
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
10 |
73 378 000,00 |
73 378 000,00 |
|
|
73 378 000,00 |
|
|
|
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
10 |
1 178 000,00 |
1 178 000.00 |
|
|
1 178 000,00 |
|
|
|
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги на совокупный доход |
10 |
9 520 000,00 |
9 520 000,00 |
|
|
9 520 000,00 |
|
|
|
|
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
10 |
9 174 000,00 |
9174 000,00 |
|
|
9174 000,00 |
|
|
|
|
|
Единый сельскохозяйственный налог |
10 |
346 000.00 |
346 000,00 |
|
|
346 000,00 |
|
|
|
|
|
Налоги на имущество |
10 |
3 849 000,00 |
3 849 000,00 |
|
|
3 849 000,00 |
|
|
|
|
|
Налог на имущество физических лиц |
10 |
854 000.00 |
854 000,00 |
|
|
854 000,00 |
|
|
|
|
|
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов |
10 |
854 000,00 |
854 000,00 |
|
|
854 000.00 |
|
|
|
|
|
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Земельный налог |
10 |
2 995 000,00 |
2 995 000,00 |
|
|
2 995 000,00 |
|
|
|
|
|
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации |
10 |
900 000,00 |
900 000,00 |
|
|
900 000.00 |
|
|
|
|
|
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты городских округов |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов |
10 |
900 000,00 |
900 000,00 |
|
|
900 000,00 |
|
|
|
|
|
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты поселений |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации |
10 |
2 095 000,00 |
2 095 000,00 |
|
|
2 095 000,00 |
|
|
|
|
|
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты городских округов |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов |
10 |
2 095 000,00 |
2 095 000,00 |
|
|
2 095 000,00 |
|
|
|
|
|
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации зачисляемый в бюджеты поселений |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственная пошлина. сборы |
10 |
3 539 000,00 |
3 539 000,00 |
|
|
3 539 000,00 |
|
|
|
|
|
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
10 |
779 000,00 |
779 000,00 |
|
|
779 000,00 |
|
|
|
|
|
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) |
10 |
779 000,00 |
779 000,00 |
|
|
779 000,00 |
|
|
|
|
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий |
10 |
2 760 000,00 |
2 760 000,00 |
|
|
2 760 000.00 |
|
|
|
|
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков |
10 |
2 760 000,00 |
2 760 000,00 |
|
|
2 760 000,00 |
|
|
|
|
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги на имущество |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на рекламу |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие местные налоги и сборы |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
10 |
8 200 000,00 |
8 200 000,00 |
|
|
8 200 000,00 |
|
|
|
|
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
10 |
7 648 000,00 |
7 648 000,00 |
|
|
7 648 000,00 |
|
|
|
|
|
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
10 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
|
|
6 000 000,00 |
|
|
|
|
|
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) |
10 |
5 500 000,00 |
5 500 000,00 |
|
|
5 500 000,00 |
|
|
|
|
|
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
10 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
|
500 000,00 |
|
|
|
|
|
Арендная плата за земли после разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий |
10 |
1648 000,00 |
1648 000,00 |
|
|
1648 000,00 |
|
|
|
|
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
10 |
1 648 000,00 |
1648 000,00 |
|
|
1648 000,00 |
|
|
|
|
|
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
10 |
552 000.00 |
552 000,00 |
|
|
552 000,00 |
|
|
|
|
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
10 |
552 000,00 |
552 000,00 |
|
|
552 000,00 |
|
|
|
|
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов |
10 |
552 000,00 |
552 000,00 |
|
|
552 000,00 |
|
|
|
|
|
Платежи при пользовании природными ресурсами |
10 |
693 000,00 |
693 000,00 |
|
|
693 000,00 |
|
|
|
|
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
10 |
693 000,00 |
693 000,00 |
|
|
693 000,00 |
|
|
|
|
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы бюджетов муниципальных районов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
10 |
3 243 000,00 |
3 243 000,00 |
|
|
3 243 000,00 |
|
|
|
|
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от продажи нематериальных активов |
10 |
3 243 000,00 |
3 243 000,00 |
|
|
3 243 000,00 |
|
|
|
|
|
Доходы бюджетов муниципальных районов от продажи нематериальных активов |
10 |
3 243 000,00 |
3 243 000,00 |
|
|
3 243 000,00 |
|
|
|
|
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
10 |
2 034 000,00 |
2 034 000,00 |
|
|
2 034 000,00 |
|
|
|
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах |
10 |
60 000,00 |
60 000 00 |
|
|
60 000,00 |
|
|
|
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
10 |
60 000,00 |
60 000,00 |
|
|
60 000,00 |
|
|
|
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
10 |
142 000,00 |
142 000,00 |
|
|
142 000,00 |
|
|
|
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, зачисляемые в местные бюджеты |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
10 |
1 832 000,00 |
1832 000,00 |
|
|
1 832 000,00 |
|
|
|
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
10 |
000 1 16 90030 03 0000 140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
10 |
000 1 16 90040 04 0000 140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
10 |
000 1 16 90050 05 0000 140 |
1 832 000,00 |
1 832 000,00 |
|
|
1 832 000,00 |
|
|
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений |
10 |
000 1 16 90050 10 0000 140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие неналоговые доходы |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Невыясненные поступления |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие неналоговые доходы |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Безвозмездные поступления |
10 |
|
|
|
|
156 383 823,46 |
|
|
|
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
10 |
|
|
|
|
156 383 823,46 |
|
|
|
|
|
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
10 |
|
|
|
|
46 455 000,00 |
|
|
|
|
|
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
10 |
|
|
|
|
46 455 000,00 |
|
|
|
|
|
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
10 |
|
|
|
|
46 455 000,00 |
|
|
|
|
|
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
10 |
|
|
|
|
107 068 823.46 |
|
|
|
|
|
Субвенции на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
10 |
|
|
|
|
1303 000,00 |
|
|
|
|
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
10 |
|
|
|
|
1303 000,00 |
|
|
|
|
|
Субвенции бюджетам на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации |
10 |
|
|
|
|
289 023,46 |
|
|
|
|
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации |
10 |
|
|
|
|
289 023,46 |
|
|
|
|
|
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
10 |
|
|
|
|
724 800,00 |
|
|
|
|
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
10 |
|
|
|
|
724 800,00 |
|
|
|
|
|
Субвенции бюджетам на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков |
10 |
|
|
|
|
11755 000,00 |
|
|
|
|
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков |
10 |
|
|
|
|
11755 000,00 |
|
|
|
|
|
Прочие субвенции |
10 |
|
|
|
|
92 997 000,00 |
|
|
|
|
|
Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
10 |
|
|
|
|
92 997 000,00 |
|
|
|
|
|
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
10 |
|
|
|
|
2 860 000,00 |
|
|
|
|
|
Субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах |
10 |
000 2 02 04190 00 0000 151 |
|
|
|
|
2 860 000,00 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах |
10 |
000 2 02 04194 05 0000 151 |
|
|
|
|
2 860 000,00 |
|
|
|
|
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
10 |
14 641 000,00 |
14 641 000,00 |
|
|
14641000,00 |
|
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
10 |
6654 000,00 |
6 654 000.00 |
|
|
6 654 000,00 |
|
|
|
|
|
Доходы от продажи услуг |
10 |
6 654 000,00 |
6 654 000,00 |
|
|
6 654 000,00 |
|
|
|
|
|
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
10 |
6 654 000,00 |
6 654 000,00 |
|
|
6 654 000,00 |
|
|
|
|
|
Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
10 |
7 987 000,00 |
7 987 000,00 |
|
|
7 987 000,00 |
|
|
|
|
|
Прочие безвозмездные поступления |
10 |
7 987 000,00 |
7 987 000,00 |
|
|
7 987 000,00 |
|
|
|
|
|
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении муниципальных районов |
10 |
7 987 000,00 |
7 987 000,00 |
|
|
7 987 000,00 |
|
|
|
|
Наименование |
Исполнено |
|||||||
|
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов |
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) |
Бюджет субъекта Российской Федерации |
Бюджет городских округов, внутригор. МО городов федерального значения |
Бюджет муниципальных районов |
Бюджет городских и сельских поселений |
Местные бюджеты ЗАТО |
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
1 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
Итого доходов |
59 900 754,89 |
59 900754,89 |
|
|
159 467552,70 |
|
|
|
|
Доходы |
52 591 192,92 |
52 591192,92 |
|
|
52 591 192,92 |
|
|
|
|
Налоги на прибыль, доходы |
36 335 830,31 |
36 335830,31 |
|
|
36 335 830,31 |
|
|
|
|
Налог на доходы физических лиц |
36 335 830,31 |
36 335830,31 |
|
|
36 335 830,31 |
|
|
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций |
153 959,01 |
153 959,01 |
|
|
153 959,01 |
|
|
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации |
36 135 504,69 |
36 135504,69 |
|
|
36 135 504,69 |
|
|
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
35 543 366,34 |
35 543366,34 |
|
|
35 543 366,34 |
|
|
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
592 138,35 |
592 138,35 |
|
|
592 138,35 |
|
|
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации |
44 412,53 |
44 412,53 |
|
|
44 412,53 |
|
|
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) |
1954,08 |
1954.08 |
|
|
1954,08 |
|
|
|
|
Налоги на совокупный доход |
4 673 638,30 |
4 673 638,30 |
|
|
4 673 638,30 |
|
|
|
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
4 503 510,10 |
4 503 510,10 |
|
|
4 503 510,10 |
|
|
|
|
Единый сельскохозяйственный налог |
170 128,20 |
170 128,20 |
|
|
170 128,20 |
|
|
|
|
Налоги на имущество |
849 518,73 |
849 518,73 |
|
|
849 518,73 |
|
|
|
|
Налог на имущество физических лиц |
110 828,85 |
110 828.85 |
|
|
110 828,85 |
|
|
|
|
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты городских округов |
-164,99 |
-164,99 |
|
|
-164,99 |
|
|
|
|
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов |
93 202,58 |
93 202,58 |
|
|
93 202,58 |
|
|
|
|
Налог на имущество физических лиц, зачисляемый в бюджеты поселений |
17 791,26 |
17791,26 |
|
|
17 791,26 |
|
|
|
|
Земельный налог |
738 689,88 |
738 689,88 |
|
|
738 689,88 |
|
|
|
|
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации |
78 765,95 |
78 765,95 |
|
|
78 765,95 |
|
|
|
|
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты городских округов |
205,00 |
205,00 |
|
|
205,00 |
|
|
|
|
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов |
150,00 |
150,00 |
|
|
150,00 |
|
|
|
|
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты поселений |
78 410,95 |
78 410,95 |
|
|
78 410,95 |
|
|
|
|
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации |
659 923,93 |
659 923,93 |
|
|
659 923.93 |
|
|
|
|
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты городских округов |
1 319,00 |
1 319,00 |
|
|
1 319,00 |
|
|
|
|
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов |
62,00 |
62.00 |
|
|
62,00 |
|
|
|
|
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации зачисляемый в бюджеты поселений |
658 542.93 |
658 542,93 |
|
|
658 542,93 |
|
|
|
|
Государственная пошлина. сборы |
1 921 681,94 |
1 921 681,94 |
|
|
1 921 681,94 |
|
|
|
|
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
234 530,47 |
234 530,47 |
|
|
234 530,47 |
|
|
|
|
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) |
234 530,47 |
234 530,47 |
|
|
234 530,47 |
|
|
|
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий |
1687151,47 |
1687151,47 |
|
|
1 687 151,47 |
|
|
|
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков |
1 687 151,47 |
1 687 151,47 |
|
|
1687151,47 |
|
|
|
|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
166 900,81 |
166 900,81 |
|
|
166 900,81 |
|
|
|
|
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты |
96 790,89 |
96 790,89 |
|
|
96 790,89 |
|
|
|
|
Налоги на имущество |
65 066 35 |
65 086,35 |
|
|
65 086,35 |
|
|
|
|
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) |
65 086,35 |
65 086.35 |
|
|
65 086.35 |
|
|
|
|
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) |
5 023,57 |
5 023,57 |
|
|
5 023,57 |
|
|
|
|
Налог на рекламу |
6,54 |
6,54 |
|
|
6,54 |
|
|
|
|
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели |
-71,52 |
-71,52 |
|
|
-71,52 |
|
|
|
|
Прочие местные налоги и сборы |
5088 55 |
5 088,55 |
|
|
5 088,55 |
|
|
|
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
2 958 943,74 |
2 958 943,74 |
|
|
2 958 943,74 |
|
|
|
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
2 586 174,25 |
2 586 174,25 |
|
|
2 586 174,25 |
|
|
|
|
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
2 392 907,00 |
2 392 907,00 |
|
|
2 392 907,00 |
|
|
|
|
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) |
2 330 676.01 |
2 330676,01 |
|
|
2 330 676,01 |
|
|
|
|
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
62 230,99 |
62 230,99 |
|
|
62 230,99 |
|
|
|
|
Арендная плата за земли после разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
3 414,75 |
3 414,75 |
|
|
3 414,75 |
|
|
|
|
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности |
3 414,75 |
3 414,75 |
|
|
3 414,75 |
|
|
|
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий |
189 852,50 |
189 852,50 |
|
|
189 852,50 |
|
|
|
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
177 417,75 |
177 417,75 |
|
|
177 417,75 |
|
|
|
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
12 434,75 |
12 434,75 |
|
|
12 434,75 |
|
|
|
|
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
372 769,49 |
372 769,49 |
|
|
372 769,49 |
|
|
|
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
372 769.49 |
372 769,49 |
|
|
372 769,49 |
|
|
|
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
18 524,08 |
16 524,08 |
|
|
18 524,08 |
|
|
|
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов |
354 245,41 |
354 245,41 |
|
|
354 245,41 |
|
|
|
|
Платежи при пользовании природными ресурсами |
521 906,39 |
521 906,39 |
|
|
521 906,39 |
|
|
|
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
521 906,39 |
521 906,39 |
|
|
521 906,39 |
|
|
|
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
195 104,19 |
195 104,19 |
|
|
195 104,19 |
|
|
|
|
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
195 104,19 |
195 104,19 |
|
|
195 104,19 |
|
|
|
|
Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
566,41 |
566,41 |
|
|
566,41 |
|
|
|
|
Прочие доходы бюджетов муниципальных районов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
194 537,78 |
194 537,78 |
|
|
194 537,78 |
|
|
|
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
2 519 725,40 |
2 519 725.40 |
|
|
2 519 725,40 |
|
|
|
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
2 519 725,40 |
2 519 725,40 |
|
|
2 519 725.40 |
|
|
|
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
2 519 725,40 |
2 519 725,40 |
|
|
2 519 725,40 |
|
|
|
|
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
2 519 725,40 |
2 519 725,40 |
|
|
2 519 725,40 |
|
|
|
|
Доходы от продажи нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы бюджетов муниципальных районов от продажи нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1 054 070,50 |
1 054 070,50 |
|
|
1 054 070.50 |
|
|
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах |
17 820.01 |
17 820,01 |
|
|
17 820,01 |
|
|
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
6 925,51 |
6 925,51 |
|
|
6 925,51 |
|
|
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
10 894,50 |
10 894,50 |
|
|
10 894,50 |
|
|
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
241 130,00 |
241 130,00 |
|
|
241 130,00 |
|
|
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции |
54 300,00 |
54 300,00 |
|
|
54 300,00 |
|
|
|
|
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу |
9 050,00 |
9 050,00 |
|
|
9 050,00 |
|
|
|
|
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты |
9 050,00 |
9 050,00 |
|
|
9 050,00 |
|
|
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства |
52 500,00 |
52 500,00 |
|
|
52 500,00 |
|
|
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе |
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
50 000,00 |
|
|
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, зачисляемые в местные бюджеты |
2 500,00 |
2 500,00 |
|
|
2 500,00 |
|
|
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" |
19 465,00 |
19 465,00 |
|
|
19 465,00 |
|
|
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
277 063,00 |
277 063,00 |
|
|
277 063,00 |
|
|
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
382 742,49 |
382 742,49 |
|
|
382 742,49 |
|
|
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты |
16 527,50 |
16 527,50 |
|
|
16 527,50 |
|
|
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
2 600,00 |
2 600,00 |
|
|
2 600,00 |
|
|
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
354 414,99 |
354 414,99 |
|
|
354 414,99 |
|
|
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений |
9 200,00 |
9 200,00 |
|
|
9 200,00 |
|
|
|
|
Прочие неналоговые доходы |
1 393 872,61 |
1 393 872,61 |
|
|
1 393 872,61 |
|
|
|
|
Невыясненные поступления |
196 536,61 |
196 536,61 |
|
|
196 536,61 |
|
|
|
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты |
70 735,34 |
70 735,34 |
|
|
70 735,34 |
|
|
|
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
107 551,36 |
107 551,36 |
|
|
107 551,36 |
|
|
|
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений |
18 249,91 |
18 249,91 |
|
|
18 249,91 |
|
|
|
|
Прочие неналоговые доходы |
1 197 336,00 |
1 197 336,00 |
|
|
1 197 336,00 |
|
|
|
|
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов |
1 197 336,00 |
1 197 336,00 |
|
|
1 197 336,00 |
|
|
|
|
Безвозмездные поступления |
|
|
|
|
99 566 797,81 |
|
|
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
99 566 797,81 |
|
|
|
|
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
27 101 000,00 |
|
|
|
|
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
|
|
|
|
27 101 000,00 |
|
|
|
|
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
|
|
|
|
27 101 000,00 |
|
|
|
|
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
69 824 997,81 |
|
|
|
|
Субвенции на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
|
|
|
|
651 000,00 |
|
|
|
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |
|
|
|
|
651 000,00 |
|
|
|
|
Субвенции бюджетам на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации |
|
|
|
|
289 023,46 |
|
|
|
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации |
|
|
|
|
289 023,46 |
|
|
|
|
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
|
|
|
|
362 400,00 |
|
|
|
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
|
|
|
|
362 400,00 |
|
|
|
|
Субвенции бюджетам на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков |
|
|
|
|
7 430600,00 |
|
|
|
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков |
|
|
|
|
7 430600,00 |
|
|
|
|
Прочие субвенции |
|
|
|
|
61 091 974,35 |
|
|
|
|
Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
|
|
|
|
61 091 974,35 |
|
|
|
|
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
2 640 800,00 |
|
|
|
|
Субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах |
|
|
|
|
2 640 800,00 |
|
|
|
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах |
|
|
|
|
2 640 800,00 |
|
|
|
|
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
7 309 561,97 |
7 309 561,97 |
|
|
7 309 561,97 |
|
|
|
|
Рыночные продажи товаров и услуг |
3 455 320,36 |
3 455 320,36 |
|
|
3 455 320,36 |
|
|
|
|
Доходы от продажи услуг |
3 455 320,36 |
3 455 320,36 |
|
|
3 455 320,36 |
|
|
|
|
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов |
3 455 320,36 |
3 455 320,36 |
|
|
3 455 320,36 |
|
|
|
|
Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
3 854 241,61 |
3 854 241,61 |
|
|
3 854 241,61 |
|
|
|
|
Прочие безвозмездные поступления |
3 854 241,61 |
3 854 241,61 |
|
|
3 854 241,61 |
|
|
|
|
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении муниципальных районов |
3 854 241,61 |
3 854 241,61 |
|
|
3 854 241,61 |
|
|
|
2. Расходы бюджета
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по ФКР, КЦСР, КВР, ЭКР |
Бюджетные ассигнования, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете |
|||||||
|
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных внебюджетных фондов |
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) |
Бюджет субъекта Российской Федерации |
Бюджет городских округов, внутригор. МО городов федерального значения |
Бюджет муниципальных районов |
Бюджет городских и сельских поселений |
Местные бюджеты (ЗАТО) |
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Расходы бюджета – итого |
200 |
000 9600 0000000 000 000 |
287 936 023,46 |
287 936 023,46 |
|
|
287 936 023,46 |
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
200 |
000 0100 0000000 000 000 |
42 997 170,00 |
42 997 170,00 |
|
|
42 997 170,00 |
|
|
|
|
Расходы |
200 |
000 0100 0000000 000 200 |
39 161 118,20 |
39161 118,20 |
|
|
39161 118,20 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
200 |
000 0100 0000000 000 210 |
28 160 088,17 |
28 160 088,17 |
|
|
28 160 088,17 |
|
|
|
|
Оплата труда |
200 |
000 0100 0000000 000 211 |
22 363 251,78 |
22 363 251,78 |
|
|
22 363 251,78 |
|
|
|
|
Прочие выплаты |
200 |
000 0100 0000000 000 212 |
162 085,00 |
162 085,00 |
|
|
162 085.00 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0100 0000000 000 213 |
5 634 751,39 |
5 634 751,39 |
|
|
5 634 751,39 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
200 |
000 0100 0000000 000 220 |
8 774 023,57 |
8 774 023,57 |
|
|
8 774 023,57 |
|
|
|
|
Услуги связи |
200 |
000 0100 0000000 000 221 |
684 472,90 |
684 472,90 |
|
|
684 472,90 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
200 |
000 0100 0000000 000 993 |
202 960,00 |
202 960,00 |
|
|
202 960,00 |
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
200 |
000 0100 0000000 000 223 |
2 310 307,38 |
2 310 307,38 |
|
|
2 310 307,38 |
|
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
200 |
000 0100 0000000 000 224 |
83 415,75 |
83 415,75 |
|
|
83 415,75 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0100 0000000 000 225 |
876 291,81 |
876 291,81 |
|
|
876 291.81 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
200 |
000 0100 0000000 000 226 |
4 616 575,73 |
4 616 575,73 |
|
|
4 616 575,73 |
|
|
|
|
Обслуживание долговых обязательств |
200 |
000 0100 0000000 000 230 |
378 000,00 |
378 000,00 |
|
|
378 000,00 |
|
|
|
|
Обслуживание внутренних долговых обязательств |
200 |
000 0100 0000000 000 231 |
378 000,00 |
378 000,00 |
|
|
378 000,00 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 |
000 0100 0000000 000 290 |
1849 006,46 |
1 849 006,46 |
|
|
1 849 006,46 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0100 0000000 000 300 |
3 836 051,80 |
3 836 051,80 |
|
|
3 836 051,80 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0100 0000000 000 310 |
1 450 973,82 |
1 450 973,82 |
|
|
1450 973,82 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0100 0000000 000 340 |
2 385 077,98 |
2 385 077,98 |
|
|
2 385 077,98 |
|
|
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
200 |
000 0102 0000000 000 000 |
2 518 000,00 |
2 518 000,00 |
|
|
2 518 000,00 |
|
|
|
|
Расходы |
200 |
000 0102 0000000 000 200 |
2 518 000,00 |
2 518 000,00 |
|
|
2 518 000,00 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
200 |
000 0102 0000000 000 210 |
2 518 000,00 |
2 518000,00 |
|
|
2 518 000,00 |
|
|
|
|
Оплата труда |
200 |
000 0102 0000000 000 211 |
2 002 000,00 |
2 002 000,00 |
|
|
2 002 000,00 |
|
|
|
|
Прочие выплаты |
200 |
000 0102 0000000 000 212 |
8 000,00 |
8 000,00 |
|
|
8 000,00 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0102 0000000 000 213 |
508 000,00 |
508 000,00 |
|
|
508 000,00 |
|
|
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
200 |
000 0103 0000000 000 000 |
2 678 000,00 |
2 678 000,00 |
|
|
2 678 000,00 |
|
|
|
|
Расходы |
200 |
000 0103 0000000 000 200 |
2 448 000,00 |
2 448 000,00 |
|
|
2 448 000,00 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
200 |
000 0103 0000000 000 210 |
2 317 000,00 |
2 317 000,00 |
|
|
2 317 000,00 |
|
|
|
|
Оплата труда |
200 |
000 0103 0000000 000 211 |
1 846 823,55 |
1 846 823,55 |
|
|
1 846 823,55 |
|
|
|
|
Прочие выплаты |
200 |
000 0103 0000000 000 212 |
1000,00 |
1000,00 |
|
|
1000,09 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0103 0000000 000 213 |
469 176,45 |
469 176,45 |
|
|
469 176,45 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
200 |
000 0103 0000000 000 220 |
127 000,00 |
127 000,00 |
|
|
127 000,00 |
|
|
|
|
Услуги связи |
200 |
000 0103 0000000 000 221 |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
|
12 000,00 |
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
200 |
000 0103 0000000 000 223 |
16000,00 |
16 000,00 |
|
|
16 000,00 |
|
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
200 |
000 0103 0000000 000 224 |
1033,75 |
1033,75 |
|
|
1033,75 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0103 0000000 000 225 |
22 000,00 |
22 000,00 |
|
|
22 000,00 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
200 |
000 0103 0000000 000 226 |
75 966,25 |
75 966,25 |
|
|
75 966,25 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 |
000 0103 0000000 000 290 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|
4 000.00 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0103 0000000 000 300 |
230 000,00 |
230 000,00 |
|
|
230 000,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0103 0000000 000 310 |
179 000,00 |
179 000,00 |
|
|
179 000,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0103 0000000 000 340 |
51000,00 |
51000,00 |
|
|
51000,00 |
|
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
200 |
000 0104 0000000 000 000 |
24466 950,00 |
24 466 950.00 |
|
|
24 466 950,00 |
|
|
|
|
Расходы |
200 |
000 0104 0000000 000 200 |
21595 708,85 |
21595 708,89 |
|
|
21 595 708,89 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
200 |
000 0104 0000000 000 210 |
13 898 674,70 |
13 898 674,70 |
|
|
13 898 674,70 |
|
|
|
|
Оплата труда |
200 |
000 0104 0000000 000 211 |
11010 582,23 |
11010 582,23 |
|
|
11010 582,23 |
|
|
|
|
Прочие выплаты |
200 |
000 0104 0000000 000 212 |
131 085,00 |
131 085,00 |
|
|
131 085,00 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0104 0000000 000 213 |
2 757 007,47 |
2 757 007,47 |
|
|
2 757 007,47 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
200 |
000 0104 0000000 000 220 |
7136608,55 |
7 136608,59 |
|
|
7 136 608,59 |
|
|
|
|
Услуги связи |
200 |
000 0104 0000000 000 221 |
576472,90 |
576 472,90 |
|
|
576 472,90 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
200 |
000 0104 0000000 000 222 |
179 480,00 |
179 480,00 |
|
|
179 480,00 |
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
200 |
000 0104 0000000 000 223 |
2 294 307,38 |
2 294 307,38 |
|
|
2 294 307,38 |
|
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
200 |
000 0104 0000000 000 224 |
82 382,00 |
82 382,00 |
|
|
82 382,00 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0104 0000000 000 225 |
709 892,81 |
709 892,81 |
|
|
709 892,81 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
200 |
000 0104 0000000 000 226 |
3 294 073,50 |
3 294 073,50 |
|
|
3 294 073.50 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 |
000 0104 0000000 000 290 |
560 425,60 |
560 425,60 |
|
|
560 425,60 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0104 0000000 000 300 |
2 871241,11 |
2 871241,11 |
|
|
2 871241,11 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0104 0000000 000 310 |
919 143,20 |
919 143,20 |
|
|
919 143,20 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0104 0000000 000 340 |
1 952 097,91 |
1 952 097,91 |
|
|
1 952 097,91 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
200 |
000 0106 0000000 000 000 |
3 396 000,00 |
3 396 000,00 |
|
|
3 396 000,00 |
|
|
|
|
Расходы |
200 |
000 0106 0000000 000 200 |
3 180 341,03 |
3 180 341,03 |
|
|
3 180 341,03 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
200 |
000 0106 0000000 000 210 |
2 888 000,00 |
2 888 000,00 |
|
|
2 888 000,00 |
|
|
|
|
Оплата труда |
200 |
000 0106 0000000 000 211 |
2 285 000,00 |
2 285 000,00 |
|
|
2 285 000,09 |
|
|
|
|
Прочие выплаты |
200 |
000 0106 0000000 000 212 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
10 000,00 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0106 0000000 000 213 |
593 000,00 |
593 000,00 |
|
|
593 000,00 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
200 |
000 0106 0000000 000 220 |
286 760,17 |
286 760,17 |
|
|
286 760,17 |
|
|
|
|
Услуги связи |
200 |
000 0106 0000000 000 221 |
86 000,00 |
86 000,00 |
|
|
86 000,00 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0106 0000000 000 225 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
10 000,00 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
200 |
000 0106 0000000 000 226 |
190 760,17 |
190760,17 |
|
|
190 760,17 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 |
000 0106 0000000 000 290 |
5 580,86 |
5 580,86 |
|
|
5 580,86 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0106 0000000 000 300 |
215 658,97 |
215 658,97 |
|
|
215 658,97 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0106 0000000 000 310 |
101 496,62 |
101 496,62 |
|
|
101 496,62 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0106 0000000 000 340 |
114 162,35 |
114162,35 |
|
|
114 162,35 |
|
|
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
200 |
000 0112 0000000 000 000 |
378 000,00 |
378 000,00 |
|
|
378 000,00 |
|
|
|
|
Расходы |
200 |
000 0112 0000000 000 200 |
378 000,00 |
378 000,00 |
|
|
378 000,00 |
|
|
|
|
Обслуживание долговых обязательств |
200 |
000 0112 0000000 000 230 |
378 000,00 |
378 000,00 |
|
|
378 000,00 |
|
|
|
|
Обслуживание внутренних долговых обязательств |
200 |
000 0112 0000000 000 231 |
378 000,00 |
378 000,00 |
|
|
378 000,00 |
|
|
|
|
Резервные фонды |
200 |
000 0113 0000000 000 000 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
200 000,00 |
|
|
|
|
Расходы |
200 |
000 0113 0000000 000 200 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
200 000,00 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 |
000 0113 0000000 000 290 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
200 000.00 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
200 |
000 0115 0000000 000 000 |
9 360 220,00 |
9 360 220,00 |
|
|
9 360 220,00 |
|
|
|
|
Расходы |
200 |
000 0115 0000000 000 200 |
8 841 068,26 |
8 841068,28 |
|
|
8 841 068.28 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
200 |
000 0115 0000000 000 210 |
6 538 413,47 |
6 538 413,47 |
|
|
6 538 413.47 |
|
|
|
|
Оплата труда |
200 |
000 0115 0000000 000 211 |
5 218 846,00 |
5 218 846,00 |
|
|
5 218 846,00 |
|
|
|
|
Прочие выплаты |
200 |
000 0115 0000000 000 212 |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
|
12 000,00 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0115 0000000 000 213 |
1 307 567,47 |
1 307 567,47 |
|
|
1 307 567,47 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
200 |
000 0115 0000000 000 220 |
1223 654,81 |
1223 654,81 |
|
|
1223 654,81 |
|
|
|
|
Услуги связи |
200 |
000 0115 0000000 000 221 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
10 000,00 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
200 |
000 0115 0000000 000 222 |
23 480,00 |
23 480.00 |
|
|
23 480,00 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0115 0000000 000 225 |
134 399,00 |
134 399,00 |
|
|
134 399,00 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
200 |
000 0115 0000000 000 226 |
1 055 775,81 |
1055 775,81 |
|
|
1055 775,81 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 |
000 0115 0000000 000 290 |
1 079 000,00 |
1079 000.00 |
|
|
1 079 000.00 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0115 0000000 000 300 |
519 151,72 |
519 151,72 |
|
|
519151,72 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0115 0000000 000 310 |
251 334,00 |
251 334,00 |
|
|
251 334,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0115 0000000 000 340 |
267 817,72 |
267 817,72 |
|
|
267 817,72 |
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
200 |
000 0300 0000000 000 000 |
1 499 000,00 |
1 499 000,00 |
|
|
1 499 000,00 |
|
|
|
|
Расходы |
200 |
000 0300 0000000 000 200 |
1 190 400,00 |
1 190 400 00 |
|
|
1 190 400,00 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
200 |
000 0300 0000000 000 210 |
810 000,00 |
810 000 00 |
|
|
810 000,00 |
|
|
|
|
Оплата труда |
200 |
000 0300 0000000 000 211 |
640 000,00 |
640 000,00 |
|
|
640 000,00 |
|
|
|
|
Прочие выплаты |
200 |
000 0300 0000000 000 212 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
2 000.00 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0300 0000000 000 213 |
168 000,00 |
168 000,00 |
|
|
168 000,00 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
200 |
000 0300 0000000 000 220 |
380 400,00 |
380 400,00 |
|
|
380 400,00 |
|
|
|
|
Услуги связи |
200 |
000 0300 0000000 000 221 |
24 000,00 |
24 000,00 |
|
|
24 000,00 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
200 |
000 0300 0000000 000 222 |
400,00 |
400,00 |
|
|
400,00 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0300 0000000 000 225 |
350 000,00 |
350 000,00 |
|
|
350 000,00 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
200 |
000 0300 0000000 000 226 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
|
6 000,00 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0300 0000000 000 300 |
308 600,00 |
308 600,00 |
|
|
308 600,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0300 0000000 000 310 |
104 600,00 |
104 600,00 |
|
|
104 600,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0300 0000000 000 340 |
204 000,00 |
204 000,00 |
|
|
204 000,00 |
|
|
|
|
Органы юстиции |
200 |
000 0304 0000000 000 000 |
1303 000,00 |
1303 000,00 |
|
|
1 303 000,00 |
|
|
|
|
Расходы |
200 |
000 0304 0000000 000 200 |
1190 400,00 |
1 190 400,00 |
|
|
1190400,00 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
200 |
000 0304 0000000 000 210 |
810 000,00 |
810 000,00 |
|
|
810 000,00 |
|
|
|
|
Оплата труда |
200 |
000 0304 0000000 000 211 |
640 000,00 |
640 000,00 |
|
|
640 000,00 |
|
|
|
|
Прочие выплаты |
200 |
000 0304 0000000 000 212 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
2 000,00 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0304 0000000 000 213 |
168 000,00 |
168 000,00 |
|
|
168 000,00 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
200 |
000 0304 0000000 000 220 |
380 400,00 |
380 400,00 |
|
|
380 400,00 |
|
|
|
|
Услуги связи |
200 |
000 0304 0000000 000 221 |
24 000,00 |
24 000,00 |
|
|
24 000,00 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
200 |
000 0304 0000000 000 222 |
400,00 |
400.00 |
|
|
400,00 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0304 0000000 000 225 |
350 000,00 |
350 000,00 |
|
|
350 000,00 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
200 |
000 0304 0000000 000 226 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
|
6 000,00 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0304 0000000 000 300 |
112 600,00 |
112 600,00 |
|
|
112 600,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0304 0000000 000 310 |
104 600,00 |
104 600,00 |
|
|
104 600,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0304 0000000 000 340 |
8 000,00 |
8 000,00 |
|
|
8 000.00 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
200 |
000 0313 0000000 000 000 |
196 000,00 |
196 000,00 |
|
|
196 000,00 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0313 0000000 000 300 |
196 000,00 |
196 000,00 |
|
|
196 000,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0313 0000000 000 340 |
196 000,00 |
196 000 00 |
|
|
196 000,00 |
|
|
|
|
Национальная экономика |
200 |
000 0400 0000000 000 000 |
13 564 023,46 |
13 564 023,46 |
|
|
13 564 023,46 |
|
|
|
|
Расходы |
200 |
000 0400 0000000 000 200 |
13 564 023,46 |
13 564 023,46 |
|
|
13 564 023,46 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
200 |
000 0400 0000000 000 210 |
570 000,00 |
570 000,00 |
|
|
570 000,00 |
|
|
|
|
Оплата труда |
200 |
000 0400 0000000 000 211 |
450 000,00 |
450 000.00 |
|
|
450 000,00 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0400 0000000 000 213 |
120 000,00 |
120 000,00 |
|
|
120 000,00 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
200 |
000 0400 0000000 000 220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие услуги |
200 |
000 0400 0000000 000 226 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
200 |
000 0400 0000000 000 240 |
1 239 023,46 |
1 239 023,46 |
|
|
1239 023,46 |
|
|
|
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
200 |
000 0400 0000000 000 242 |
1 239 023,46 |
1 239 023,46 |
|
|
1 239 023,46 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 |
000 0400 0000000 000 290 |
11755 000,00 |
11755 000,00 |
|
|
11755 000,00 |
|
|
|
|
Топливо и энергетика |
200 |
000 0402 0000000 000 000 |
11755 000,00 |
11755 000,00 |
|
|
11755 000,00 |
|
|
|
|
Расходы |
200 |
000 0402 0000000 000 200 |
11755 000,00 |
11755 000,00 |
|
|
11755 000,00 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 |
000 0402 0000000 000 290 |
11755 000,00 |
11755 000,00 |
|
|
11755 000,00 |
|
|
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
200 |
000 0405 0000000 000 000 |
570 000,00 |
570 000,00 |
|
|
570 000,00 |
|
|
|
|
Расходы |
200 |
000 0405 0000000 000 200 |
570 000,00 |
570 000,00 |
|
|
570 000,00 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
200 |
000 0405 0000000 000 210 |
570 000,00 |
570 000,00 |
|
|
570 000,00 |
|
|
|
|
Оплата труда |
200 |
000 0405 0000000 000 211 |
450 000,00 |
450 000,00 |
|
|
450 000,00 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0405 0000000 000 213 |
120 000,00 |
120 000,00 |
|
|
120 000,00 |
|
|
|
|
Транспорт |
200 |
000 0408 0000000 000 000 |
289 023,46 |
289 023,46 |
|
|
289 023,46 |
|
|
|
|
Расходы |
200 |
000 0408 0000000 000 200 |
289 023,46 |
289 023,46 |
|
|
289 023,46 |
|
|
|
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
200 |
000 0408 0000000 000 240 |
289 023,46 |
289 023,46 |
|
|
289 023,46 |
|
|
|
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
200 |
000 0408 0000000 000 242 |
289 023,46 |
289 023,46 |
|
|
289 023,46 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
200 |
000 0411 0000000 000 000 |
950 000,00 |
950 000,00 |
|
|
950 000.00 |
|
|
|
|
Расходы |
200 |
000 0411 0000000 000 200 |
950 000,00 |
950 000,00 |
|
|
950 000,00 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
200 |
000 0411 0000000 000 220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие услуги |
200 |
000 0411 0000000 000 226 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
200 |
000 0411 0000000 000 240 |
950 000,00 |
950 000,00 |
|
|
950 000,00 |
|
|
|
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
200 |
000 0411 0000000 000 242 |
950 000,00 |
950 000,00 |
|
|
950000,00 |
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
200 |
000 0500 0000000 000 000 |
13 190 309,32 |
13 190 309,32 |
|
|
13190 309.32 |
|
|
|
|
Расходы |
200 |
000 0500 0000000 000 200 |
11213 309,32 |
11213 309,32 |
|
|
11213 309,32 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
200 |
000 0500 0000000 000 210 |
1 481 207,49 |
1 481 207,49 |
|
|
1 481 207,49 |
|
|
|
|
Оплата труда |
200 |
000 0500 0000000 000 211 |
1 154 207,48 |
1 154 207,49 |
|
|
1154 207,49 |
|
|
|
|
Прочие выплаты |
200 |
000 0500 0000000 000 212 |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
|
7 000.00 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0500 0000000 000 213 |
320 000,00 |
320 000 00 |
|
|
320 000,00 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
200 |
000 0500 0000000 000 220 |
7 075 792,51 |
7 075 792,51 |
|
|
7 075 792,51 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
200 |
000 0500 0000000 000 222 |
83 000,00 |
83 000 00 |
|
|
83 000,00 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0500 0000000 000 225 |
6 495 000,00 |
6 495 000,00 |
|
|
6 495 000,00 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
200 |
000 0500 0000000 000 226 |
497 792,51 |
497 792,51 |
|
|
497 792,51 |
|
|
|
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
200 |
000 0500 0000000 000 240 |
1 329 309,32 |
1329 309,32 |
|
|
1329 309,32 |
|
|
|
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
200 |
000 0500 0000000 000 242 |
1329 309,32 |
1 329 309,32 |
|
|
1 329 309,32 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение |
200 |
000 0500 0000000 000 260 |
1 327 000,00 |
1 327 000,00 |
|
|
1 327 000,00 |
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
200 |
000 0500 0000000 000 262 |
1 327 000,00 |
1 327 000,00 |
|
|
1 327 000,00 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0500 0000000 000 300 |
1 977 000,00 |
1 977 000,00 |
|
|
1 977 000,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0500 0000000 000 310 |
1 977 000,00 |
1 977 000,00 |
|
|
1 977 000,00 |
|
|
|
|
Жилищное хозяйство |
200 |
000 0501 0000000 000 000 |
5 215 000,00 |
5 215 000,00 |
|
|
5 215 000,00 |
|
|
|
|
Расходы |
200 |
000 0501 0000000 000 200 |
5 215 000,00 |
5 215 000,00 |
|
|
5 215 000,00 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
200 |
000 0501 0000000 000 220 |
5 215 000,00 |
5 215 000,00 |
|
|
5 215 000,00 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0501 0000000 000 225 |
5 215 000,00 |
5 215 000.00 |
|
|
5 215 000,00 |
|
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
200 |
000 0502 0000000 000 000 |
2 292 992,51 |
2 292 992,51 |
|
|
2 292 992.51 |
|
|
|
|
Расходы |
200 |
000 0502 0000000 000 200 |
1 815 992,51 |
1 815 992,51 |
|
|
1 815 992,51 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
200 |
000 0502 0000000 000 220 |
1 725 992,51 |
1725 992,51 |
|
|
1725 992,51 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0502 0000000 000 225 |
1 280 000,00 |
1280 000,00 |
|
|
1 280 000.00 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
200 |
000 0502 0000000 000 226 |
445 992,51 |
445 992,51 |
|
|
445 992,51 |
|
|
|
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
200 |
000 0502 0000000 000 240 |
90 000,00 |
90 000,00 |
|
|
90 000,00 |
|
|
|
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
200 |
000 0502 0000000 000 242 |
90 000,00 |
90 000 00 |
|
|
90 000,00 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0502 0000000 000 300 |
477 000,00 |
477 000,00 |
|
|
477 000,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0502 0000000 000 310 |
477 000,00 |
477 000,00 |
|
|
477 000,00 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
200 |
000 0504 0000000 000 000 |
5 682 316,81 |
5 682 316,81 |
|
|
5 682 316,81 |
|
|
|
|
Расходы |
200 |
000 0504 0000000 000 200 |
4 182 316,81 |
4 182 316,61 |
|
|
4 182 316,81 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
200 |
000 0504 0000000 000 210 |
1 481 207,49 |
1 481 207.49 |
|
|
1 481 207,49 |
|
|
|
|
Оплата труда |
200 |
000 0504 0000000 000 211 |
1 154 207,45 |
1 154 207,49 |
|
|
1 154 207,49 |
|
|
|
|
Прочие выплаты |
200 |
000 0504 0000000 000 212 |
7 000,00 |
7000 00 |
|
|
7 000.00 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0504 0000000 000 213 |
320 000,00 |
320 000,00 |
|
|
320 000,00 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
200 |
000 0504 0000000 000 220 |
134 800,00 |
134 800,00 |
|
|
134 800,00 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
200 |
000 0504 0000000 000 222 |
83 000,00 |
83 000,00 |
|
|
83 000 00 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
200 |
000 0504 0000000 000 226 |
51 800,00 |
51800,00 |
|
|
51 800,00. |
|
|
|
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
200 |
000 0504 0000000 000 240 |
1 239 309,32 |
1 239 309,32 |
|
|
1239 309,32 |
|
|
|
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
200 |
000 0504 0000000 000 242 |
1 239 309,32 |
1 239 309,32 |
|
|
1 239 309,32 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение |
200 |
000 0504 0000000 000 260 |
1 327 000,00 |
1 327 000,00 |
|
|
1 327 000,00 |
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
200 |
000 0504 0000000 000 262 |
1 327 000,00 |
1 327 000,00 |
|
|
1 327 000,00 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0504 0000000 000 300 |
1500 000,00 |
1500 000,00 |
|
|
1500 000.00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0504 0000000 000 310 |
1500 000,00 |
1500 000,00 |
|
|
1500 000,00 |
|
|
|
|
Образование |
200 |
000 0700 0000000 000 000 |
152 846 000,00 |
152 846 000,00 |
|
|
152 846 000,00 |
|
|
|
|
Расходы |
200 |
000 0700 0000000 000 200 |
134 518 544,72 |
134 518 544,73 |
|
|
134 518 544,73 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
200 |
000 0700 0000000 000 210 |
111805 720,79 |
111805 720,79 |
|
|
111 805720,79 |
|
|
|
|
Оплата труда |
200 |
000 0700 0000000 000 211 |
87 991 404,69 |
87 991 404,69 |
|
|
87 991 404,69 |
|
|
|
|
Прочие выплаты |
200 |
000 0700 0000000 000 212 |
394 165,61 |
394 165,61 |
|
|
394 165,61 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0700 0000000 000 213 |
23 420 150,49 |
23 420 150,49 |
|
|
23 420 150,49 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
200 |
000 0700 0000000 000 220 |
22 236 408,22 |
22 236 408.22 |
|
|
22 236 408,22 |
|
|
|
|
Услуги связи |
200 |
000 0700 0000000 000 221 |
196 500,00 |
196 500,00 |
|
|
196 500,00 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
200 |
000 0700 0000000 000 222 |
889 969,64 |
889 969,64 |
|
|
889 989,64 |
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
200 |
000 0700 0000000 000 223 |
19 187 659,85 |
19187 659,85 |
|
|
19 187 659,85 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0700 0000000 000 225 |
953 841,56 |
953 841,56 |
|
|
953 841,56 |
|
|
|
|
Прочие услуга |
200 |
000 0700 0000000 000 226 |
1008 437,17 |
1 008 437,17 |
|
|
1 008 437,17 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 |
000 0700 0000000 000 290 |
476 415,72 |
476 415,72 |
|
|
476 415,72 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0700 0000000 000 300 |
18 327 455,27 |
18 327455.27 |
|
|
18 327 455,27 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0700 0000000 000 310 |
807 828,61 |
807 828,61 |
|
|
807 828,61 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0700 0000000 000 340 |
17 519626,66 |
17 519 626,66 |
|
|
17 519 626,66 |
|
|
|
|
Дошкольное образование |
200 |
000 0701 0000000 000 000 |
33688 000,00 |
33 688 000,00 |
|
|
33 688 000,00 |
|
|
|
|
Расходы |
200 |
000 0701 0000000 000 200 |
27 281 008,71 |
27 281 008,71 |
|
|
27 281008.71 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
200 |
000 0701 0000000 000 210 |
19 807 839,31 |
19 807 839.31 |
|
|
19 807 839,31 |
|
|
|
|
Оплата труда |
200 |
000 0701 0000000 000 211 |
15 481627,27 |
15 481627,27 |
|
|
15 481 627.27 |
|
|
|
|
Прочие выплаты |
200 |
000 0701 0000000 000 212 |
149 042,47 |
149 042,47 |
|
|
149 042,47 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0701 0000000 000 213 |
4 177 169,57 |
4 177 169,57 |
|
|
4 177 169,57 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
200 |
000 0701 0000000 000 220 |
7 424 377,13 |
7 424 377,13 |
|
|
7 424 377,13 |
|
|
|
|
Услуги связи |
200 |
000 0701 0000000 000 221 |
45 500,00 |
45 500.00 |
|
|
45 500,00 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
200 |
000 0701 0000000 000 222 |
109 314,85 |
109 314,85 |
|
|
109 314.85 |
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
200 |
000 0701 0000000 000 223 |
6 908191,02 |
6 908191,02 |
|
|
6 908191.02 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0701 0000000 000 225 |
100 000,00 |
100 000.00 |
|
|
100 000,00 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
200 |
000 0701 0000000 000 226 |
261 371,26 |
261 371,26 |
|
|
261 371,26 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 |
000 0701 0000000 000 290 |
48 792,27 |
48 792,27 |
|
|
48 792.27 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0701 0000000 000 300 |
6 406 991,29 |
6 406 991,29 |
|
|
6 406 991.29 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0701 0000000 000 310 |
256 525,00 |
256 525,00 |
|
|
256 525,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0701 0000000 000 340 |
6150 466,29 |
6 150 466,29 |
|
|
6150466,29 |
|
|
|
|
Общее образование |
200 |
000 0702 0000000 000 000 |
109 979 000,00 |
109 979 000,00 |
|
|
109 979 000,00 |
|
|
|
|
Расходы |
200 |
000 0702 0000000 000 200 |
98 877 656,02 |
98 877656,02 |
|
|
98 877 656,02 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
200 |
000 0702 0000000 000 210 |
84 371 198,55 |
84 371 198,55 |
|
|
84 371 198,55 |
|
|
|
|
Оплата труда |
200 |
000 0702 0000000 000 211 |
66 557 419,45 |
66 557 419,49 |
|
|
66 557 419,49 |
|
|
|
|
Прочие выплаты |
200 |
000 0702 0000000 000 212 |
240 425,14 |
240 425,14 |
|
|
240 425.14 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0702 0000000 000 213 |
17 573 353,92 |
17 573 353,92 |
|
|
17 573 353,92 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
200 |
000 0702 0000000 000 220 |
14 213 610,07 |
14 213 610,07 |
|
|
14 213 610.07 |
|
|
|
|
Услуги связи |
200 |
000 0702 0000000 000 221 |
92 000,00 |
92 000,00 |
|
|
92 000,00 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
200 |
000 0702 0000000 000 222 |
774 874,75 |
774 874,79 |
|
|
774 874,79 |
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
200 |
000 0702 0000000 000 223 |
12 007 427,81 |
12 007 427,81 |
|
|
12 007 427,81 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0702 0000000 000 225 |
848 841,56 |
848 841,56 |
|
|
848 841,56 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
200 |
000 0702 0000000 000 226 |
490 465,91 |
490 465,91 |
|
|
490 465.91 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 |
000 0702 0000000 000 290 |
292 847,40 |
292 847,40 |
|
|
292 847,40 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых средств |
200 |
000 0702 0000000 000 300 |
11 101 343,98 |
11 101 343,98 |
|
|
11 101 343,98 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0702 0000000 000 310 |
482 303,61 |
482 303,61 |
|
|
482 303,61 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0702 0000000 000 340 |
10619 040,37 |
10 619 040,37 |
|
|
10 619 040,37 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
200 |
000 0707 0000000 000 000 |
408 000,00 |
408 000,00 |
|
|
408 000,00 |
|
|
|
|
Расходы |
200 |
000 0707 0000000 000 200 |
268 880,00 |
268 880,00 |
|
|
268 880.00 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
200 |
000 0707 0000000 000 220 |
211 380,00 |
211 380,00 |
|
|
211 380,00 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
200 |
000 0707 0000000 000 222 |
1780,00 |
1780,00 |
|
|
1780,00 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
200 |
000 0707 0000000 000 226 |
209 600,00 |
209 600,00 |
|
|
209 600,00 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 |
000 0707 0000000 000 290 |
57 500,00 |
57 500,00 |
|
|
57 500,00 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0707 0000000 000 300 |
139 120,00 |
139 120,00 |
|
|
139 120,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0707 0000000 000 310 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|
4 000,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0707 0000000 000 340 |
135 120,00 |
135 120,00 |
|
|
135 120,00 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
200 |
000 0709 0000000 000 000 |
8 771 000,00 |
8 771 000,00 |
|
|
8 771 000,00 |
|
|
|
|
Расходы |
200 |
000 0709 0000000 000 200 |
8 091 000,00 |
8 091 000,00 |
|
|
8 091 000,00 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
200 |
000 0709 0000000 000 210 |
7 626 682,93 |
7 626 682,93 |
|
|
7 626 682,93 |
|
|
|
|
Оплата труда |
200 |
000 0709 0000000 000 211 |
5 952 357,93 |
5 952 357,93 |
|
|
5 952 357,93 |
|
|
|
|
Прочие выплаты |
200 |
000 0709 0000000 000 212 |
4 698,00 |
4 698,00 |
|
|
4 698.00 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0709 0000000 000 213 |
1 669 627,00 |
1 669 627,00 |
|
|
1 669 627,00 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
200 |
000 0709 0000000 000 220 |
387 041,02 |
387 041,02 |
|
|
387 041,02 |
|
|
|
|
Услуги связи |
200 |
000 0709 0000000 000 221 |
59 000,00 |
59 000,00 |
|
|
59 000,00 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
200 |
000 0709 0000000 000 222 |
4 000,00 |
4 000.00 |
|
|
4 000,00 |
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
200 |
000 0709 0000000 000 223 |
272 041,02 |
272 041,02 |
|
|
272 041,02 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0709 0000000 000 225 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
5 000,00 |
|
|
|
|
Прочие услуга |
200 |
000 0709 0000000 000 226 |
47 000,00 |
47 000,00 |
|
|
47 000,00 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 |
000 0709 0000000 000 290 |
77 276,05 |
77 276,05 |
|
|
77 276,05 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0709 0000000 000 300 |
680 000,00 |
680 000,00 |
|
|
680 000,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0709 0000000 000 310 |
65 000,00 |
65 000,00 |
|
|
65 000,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0709 0000000 000 340 |
615 000,00 |
615 000,00 |
|
|
615 000,00 |
|
|
|
|
Культура, кинематография, средства массовой информации |
200 |
000 0800 0000000 000 000 |
16 382 830,00 |
16 382 830,00 |
|
|
16 382 830,00 |
|
|
|
|
Расходы |
200 |
000 0800 0000000 000 200 |
15 874 082,28 |
15 874 082,28 |
|
|
15 874 082,28 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
200 |
000 0800 0000000 000 210 |
10 547121,45 |
10 547121,45 |
|
|
10 547121,45 |
|
|
|
|
Оплата труда |
200 |
000 0800 0000000 000 211 |
8 321 834,24 |
8 321 834,24 |
|
|
8 321 834,24 |
|
|
|
|
Прочие выплаты |
200 |
000 0800 0000000 000 212 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|
4 000,00 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0800 0000000 000 213 |
2 221 287,21 |
2 221 287,21 |
|
|
2 221 287,21 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
200 |
000 0800 0000000 000 220 |
5 035 675,71 |
5 035 675,71 |
|
|
5 035 675,71 |
|
|
|
|
Услуги связи |
200 |
000 0800 0000000 000 221 |
42 755,46 |
42 755,46 |
|
|
42 755,46 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
200 |
000 0800 0000000 000 222 |
47 927,00 |
47 927,00 |
|
|
47 927,00 |
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
200 |
000 0800 0000000 000 223 |
4 483 046,52 |
4 483 046,53 |
|
|
4 483 046,53 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0800 0000000 000 225 |
225 746,72 |
225 746,72 |
|
|
225 746.72 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
200 |
000 0800 0000000 000 226 |
236200,00 |
236 200,00 |
|
|
236 200,00 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 |
000 0800 0000000 000 290 |
291 285,12 |
291 285,12 |
|
|
291 285,12 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0800 0000000 000 300 |
508 747,72 |
508 747,72 |
|
|
508 747,72 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0800 0000000 000 310 |
168419,88 |
168 419.88 |
|
|
168 419,88 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0800 0000000 000 340 |
340 327,84 |
340 327,84 |
|
|
340 327,84 |
|
|
|
|
Культура |
200 |
000 0801 0000000 000 000 |
15 910 830,00 |
15 910 830,00 |
|
|
15 910 830,00 |
|
|
|
|
Расходы |
200 |
000 0801 0000000 000 200 |
15 402 082,28 |
15 402 082,28 |
|
|
15 402 082,28 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
200 |
000 0801 0000000 000 210 |
10 085121,45 |
10 085121,45 |
|
|
10 085121,45 |
|
|
|
|
Оплата труда |
200 |
000 0801 0000000 000 211 |
7 961 834,24 |
7 961 834,24 |
|
|
7 961 834,24 |
|
|
|
|
Прочие выплаты |
200 |
000 0801 0000000 000 212 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
2 000,00 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0801 0000000 000 213 |
2 121 287,21 |
2 121 287,21 |
|
|
2 121 287,21 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
200 |
000 0801 0000000 000 220 |
5 025 675,71 |
5 025 675,71 |
|
|
5 025 675,71 |
|
|
|
|
Услуги связи |
200 |
000 0801 0000000 000 221 |
42 755,46 |
42 755,46 |
|
|
42 755,46 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
200 |
000 0801 0000000 000 222 |
47 927,00 |
47 927,00 |
|
|
47 927,00 |
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
200 |
000 0801 0000000 000 223 |
4 483 046,53 |
4 483 046,53 |
|
|
4 483 046,53 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0801 0000000 000 225 |
225 746,72 |
225 746,72 |
|
|
225 746,72 |
|
|
|
|
Прочие услуга |
200 |
000 0801 0000000 000 226 |
226 200,00 |
226 200,00 |
|
|
226 200,00 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 |
000 0801 0000000 000 290 |
291 285,12 |
291 285.12 |
|
|
291 285,12 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0801 0000000 000 300 |
508 747,72 |
508 747,72 |
|
|
508 747,72 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0801 0000000 000 310 |
168 419,88 |
168 419,88 |
|
|
168 419,88 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0801 0000000 000 340 |
340 327,84 |
340 327,84 |
|
|
340 327,84 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
200 |
000 0806 0000000 000 000 |
472 000,00 |
472 000,00 |
|
|
472 000,00 |
|
|
|
|
Расходы |
200 |
000 0806 0000000 000 200 |
472 000,00 |
472 000,00 |
|
|
472 000,00 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
200 |
000 0806 0000000 000 210 |
462 000,00 |
462 000,00 |
|
|
462 000,00 |
|
|
|
|
Оплата труда |
200 |
000 0806 0000000 000 211 |
360 000,00 |
360 000,00 |
|
|
360 000,00 |
|
|
|
|
Прочие выплаты |
200 |
000 0806 0000000 000 212 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
2 000,00 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0806 0000000 000 213 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
100 000,00 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
200 |
000 0806 0000000 000 220 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
10 000,00 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
200 |
000 0806 0000000 000 226 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
10 000,00 |
|
|
|
|
Здравоохранение и спорт |
200 |
000 0900 0000000 000 000 |
35 585 000,00 |
35 585 000.00 |
|
|
35 585 000,00 |
|
|
|
|
Расходы |
200 |
000 0900 0000000 000 200 |
29 587 120,70 |
29 587 120.70 |
|
|
29 587 120,70 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
200 |
000 0900 0000000 000 210 |
19 389 071,17 |
19 389 071,17 |
|
|
19 389 071,17 |
|
|
|
|
Оплата труда |
200 |
000 0900 0000000 000 211 |
15 373 478,02 |
15 373 478,02 |
|
|
15 373 478,02 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0900 0000000 000 213 |
4 015 593,15 |
4 015 593,15 |
|
|
4 015 593,15 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
200 |
000 0900 0000000 000 220 |
9 152 780,23 |
9 152 780,23 |
|
|
9 152 780,23 |
|
|
|
|
Услуги связи |
200 |
000 0900 0000000 000 221 |
252 532,51 |
252 532,51 |
|
|
252 532.51 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
200 |
000 0900 0000000 000 222 |
101 800,00 |
101 800,00 |
|
|
101 800.00 |
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
200 |
000 0900 0000000 000 223 |
7 060 202,80 |
7 060 202,80 |
|
|
7 060 202,80 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0900 0000000 000 225 |
737 938,92 |
737 938,92 |
|
|
737 938,92 |
|
|
|
|
Прочие услуга |
200 |
000 0900 0000000 000 226 |
1000 306,00 |
1000 306,00 |
|
|
1000 306,00 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 |
000 0900 0000000 000 290 |
1 045 269,30 |
1045 269,30 |
|
|
1 045 269,30 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0900 0000000 000 300 |
5 997 879,30 |
5 997 879,30 |
|
|
5 997879,30 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0900 0000000 000 310 |
956 411,00 |
956411,00 |
|
|
956 411,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0900 0000000 000 340 |
5 041 468,30 |
5 041 468,30 |
|
|
5 041468.30 |
|
|
|
|
Здравоохранение |
200 |
000 0901 0000000 000 000 |
34 862 000,00 |
34 862 000,00 |
|
|
34 862 000,00 |
|
|
|
|
Расходы |
200 |
000 0901 0000000 000 200 |
29 121 020,70 |
29 121 020,70 |
|
|
29 121 020.70 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
200 |
000 0901 0000000 000 210 |
19 389 071,17 |
19 389 071,17 |
|
|
19 389 071.17 |
|
|
|
|
Оплата труда |
200 |
000 0901 0000000 000 211 |
15 373 478,02 |
15 373 478,02 |
|
|
15 373 478.02 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
200 |
000 0901 0000000 000 213 |
4 015 593,15 |
4 015 593,15 |
|
|
4 015 593.15 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
200 |
000 0901 0000000 000 220 |
8 775 830,23 |
8 775 830,23 |
|
|
8 775 830,23 |
|
|
|
|
Услуги связи |
200 |
000 0901 0000000 000 221 |
252 532,51 |
252 532,51 |
|
|
252 532.51 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
200 |
000 0901 0000000 000 222 |
53 800,00 |
53 800,00 |
|
|
53 800,00 |
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
200 |
000 0901 0000000 000 223 |
7 060 202,80 |
7 060 202,80 |
|
|
7 060 202,80 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0901 0000000 000 225 |
737 938,92 |
737 938,92 |
|
|
737 938,92 |
|
|
|
|
Прочие услуга |
200 |
000 0901 0000000 000 226 |
671 356,00 |
671 356.00 |
|
|
671 356,00 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 |
000 0901 0000000 000 290 |
956119,30 |
956 119.30 |
|
|
956119,30 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0901 0000000 000 300 |
5 740 979,30 |
5 740 979,30 |
|
|
5 740 979,30 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0901 0000000 000 310 |
937 411,00 |
937 411,00 |
|
|
937 411,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0901 0000000 000 340 |
4 803 568,30 |
4 803 568,30 |
|
|
4 803 568,30 |
|
|
|
|
Спорт и физическая культура |
200 |
000 0902 0000000 000 000 |
723 000,00 |
723 000,00 |
|
|
723 000,00 |
|
|
|
|
Расходы |
200 |
000 0902 0000000 000 200 |
466100,00 |
466100,00 |
|
|
466100,00 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
200 |
000 0902 0000000 000 220 |
376 950,00 |
376 950,00 |
|
|
376 950,00 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
200 |
000 0902 0000000 000 222 |
48 000,00 |
48 000,00 |
|
|
48 000,00 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
200 |
000 0902 0000000 000 226 |
328 950,00 |
328 950,00 |
|
|
328 950,00 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
200 |
000 0902 0000000 000 290 |
89 150,00 |
89 150,00 |
|
|
89 150,00 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0902 0000000 000 300 |
256 900,00 |
256 900,00 |
|
|
256 900,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0902 0000000 000 310 |
19 000,00 |
19 000,00 |
|
|
19 000,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0902 0000000 000 340 |
237 900,00 |
237 900,00 |
|
|
237 900,00 |
|
|
|
|
Социальная политика |
200 |
000 1000 0000000 000 000 |
11 871 690,68 |
11 871 690,68 |
|
|
11871690,68 |
|
|
|
|
Расходы |
200 |
000 1000 0000000 000 200 |
11 871 690,68 |
11871690,68 |
|
|
11 871 690,68 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение |
200 |
000 1000 0000000 000 260 |
11871690,68 |
11871690,68 |
|
|
11871690,68 |
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
200 |
000 1000 0000000 000 262 |
10 371690,68 |
10 371690,68 |
|
|
10 371 690,68 |
|
|
|
|
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
200 |
000 1000 0000000 000 263 |
1500 000,00 |
1500 000,00 |
|
|
1500 000,00 |
|
|
|
|
Пенсионное обеспечение |
200 |
000 1001 0000000 000 000 |
1500 000,00 |
1500 000,00 |
|
|
1500 000,00 |
|
|
|
|
Расходы |
200 |
000 1001 0000000 000 200 |
1500 000,00 |
1500 000,00 |
|
|
1500 000,00 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение |
200 |
000 1001 0000000 000 260 |
1500 000,00 |
1500 000,00 |
|
|
1500 000,00 |
|
|
|
|
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
200 |
000 1001 0000000 000 263 |
1500 000,00 |
1500 000,00 |
|
|
1500 000,00 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения* |
200 |
000 1003 0000000 000 000 |
10 371 690,68 |
10 371 690,68 |
|
|
10 371 690,68 |
|
|
|
|
Расходы |
200 |
000 1003 0000000 000 200 |
10 371 690,68 |
10 371 690,68 |
|
|
10 371 690,68 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение |
200 |
000 1003 0000000 000 260 |
10 371 690,68 |
10 371 690,68 |
|
|
10 371 690,68 |
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
200 |
000 1003 0000000 000 262 |
10 371 690,68 |
10 371 690,68 |
|
|
10 371 690,68 |
|
|
|
|
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") |
450 |
000 7900 0000000 000 000 |
-11718 000,00 |
-11718 000,00 |
|
|
-11718 000,00 |
|
|
|
|
Наименование показателя |
Исполнено |
|||||||
|
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государствен- |
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) |
Бюджет субъекта Российской Федерации |
Бюджет городских округов, внутригор. МО городов федерального значения |
Бюджет муниципальных районов |
Бюджет городских и сельских поселений |
Местные бюджеты (ЗАТО) |
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
1 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
Расходы бюджета – итого |
146 838646,23 |
146 838 646,23 |
|
|
146 838 646,23 |
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
21 351 341,91 |
21 351 341,91 |
|
|
21 351 341,91 |
|
|
|
|
Расходы |
19 829 522,51 |
19 829 522,51 |
|
|
19 829 522,51 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
14 171 148,46 |
14 171 148,46 |
|
|
14 171 148,46 |
|
|
|
|
Оплата труда |
11634 451,20 |
11634 451,20 |
|
|
11634 451,20 |
|
|
|
|
Прочие выплаты |
14 533,00 |
14 533,00 |
|
|
14 533,00 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
2 522 164,26 |
2 522 164,26 |
|
|
2 522 164,26 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
4 781 955,92 |
4 781 955,92 |
|
|
4 781 955,92 |
|
|
|
|
Услуги связи |
321 888,15 |
321 888,15 |
|
|
321 888,15 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
118 960,00 |
118 960,00 |
|
|
118 960,00 |
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
1332 664,88 |
1 332 664,88 |
|
|
1332 664,88 |
|
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
34 715,75 |
34 715,75 |
|
|
34 715,75 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
339 729,11 |
339 729,11 |
|
|
339 729,11 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
2 633 998.03 |
2 633 998,03 |
|
|
2 633 998,03 |
|
|
|
|
Обслуживание долговых обязательств |
125 517,05 |
125 517,05 |
|
|
125 517,05 |
|
|
|
|
Обслуживание внутренних долговых обязательств |
125 517,05 |
125 517,05 |
|
|
125 517,05 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
750 901,08 |
750 901,08 |
|
|
750 901,08 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
1 521 819,40 |
1 521 819,40 |
|
|
1 521 819,40 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
739 720,50 |
739 720,50 |
|
|
739 720,50 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
782 098,90 |
782 098,90 |
|
|
782 098,90 |
|
|
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
1 165 210,43 |
1 165 210,43 |
|
|
1 165 210,43 |
|
|
|
|
Расходы |
1 165 210,43 |
1 165 210,43 |
|
|
1 165 210,43 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
1 165 210,43 |
1 165 210.43 |
|
|
1 165 210,43 |
|
|
|
|
Оплата труда |
931 133,84 |
931 133,84 |
|
|
931 133,84 |
|
|
|
|
Прочие выплаты |
1000,00 |
1000,00 |
|
|
1000,00 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
233 076,59 |
233 076,59 |
|
|
233 076,59 |
|
|
|
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
1 110 514,46 |
1 110 514,46 |
|
|
1 110 514,46 |
|
|
|
|
Расходы |
1015 829,46 |
1 015 829,46 |
|
|
1 015 829,46 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
982 968.06 |
982 968,06 |
|
|
982 968,06 |
|
|
|
|
Оплата труда |
780 786.90 |
780 786,90 |
|
|
780 786,90 |
|
|
|
|
Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
202 181,16 |
202 181,16 |
|
|
202 181,16 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
32 711,34 |
32 711,34 |
|
|
32 711,34 |
|
|
|
|
Услуги связи |
2 882,35 |
2 882,35 |
|
|
2 882,35 |
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
11 899,24 |
11 899,24 |
|
|
11899,24 |
|
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
333,75 |
333,75 |
|
|
333,75 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
8 419,00 |
8 419,00 |
|
|
8 419,00 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
9177,00 |
9177,00 |
|
|
9177,00 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
150,06 |
150,06 |
|
|
150,06 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
94 685,00 |
94 685,00 |
|
|
94 685,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
84 693,00 |
84 693,00 |
|
|
84 693,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
9 992,00 |
9 992,00 |
|
|
9 992,00 |
|
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
12 913 770.38 |
12 913 770,38 |
|
|
12 913 770,38 |
|
|
|
|
Расходы |
11702 729,13 |
11702 729,13 |
|
|
11702 729,13 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
7 764 969,54 |
7 764 969,54 |
|
|
7764 969,54 |
|
|
|
|
Оплата труда |
6 383 349,62 |
6 383 349,62 |
|
|
6 383 349,62 |
|
|
|
|
Прочие выплаты |
11 085,00 |
11085,00 |
|
|
11085,00 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
1 370 534,92 |
1 370 534,92 |
|
|
1 370 534,92 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
3 798 881,43 |
3 798 881,43 |
|
|
3 798 881,43 |
|
|
|
|
Услуги связи |
292 133,96 |
292 133,96 |
|
|
292133,96 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
104 480,00 |
104 480,00 |
|
|
104 480,00 |
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
1 320 765,64 |
1 320 765,64 |
|
|
1 320 765,64 |
|
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
34 382,00 |
34 382,00 |
|
|
34 382,00 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
262147,11 |
262147.11 |
|
|
262 147.11 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
1 784 972.72 |
1 784 972,72 |
|
|
1 784 972,72 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
138 878.16 |
138 878,16 |
|
|
138 878,16 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
1211041,25 |
1 211 041,25 |
|
|
1211041,25 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
485 287,50 |
485 287,50 |
|
|
485 287,50 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
725 753,75 |
725 753,75 |
|
|
725 753,75 |
|
|
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора |
1 367 365.45 |
1 367 365,45 |
|
|
1 367 365,45 |
|
|
|
|
Расходы |
1 270 375.30 |
1 270 375.30 |
|
|
1 270 375,30 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
1 133 982,43 |
1 133 982,43 |
|
|
1 133 982 43 |
|
|
|
|
Оплата труда |
904 410,84 |
904 410,84 |
|
|
904 410,84 |
|
|
|
|
Прочие выплаты |
2 448,00 |
2448,00 |
|
|
2 448,00 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
227 123,59 |
227 123,59 |
|
|
227 123,59 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
134 812,01 |
134 812,01 |
|
|
134 812,01 |
|
|
|
|
Услуги связи |
26 871,84 |
26 871,84 |
|
|
26 871,84 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
2 230,00 |
2230,00 |
|
|
2 230,00 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
105 710,17 |
105 710,17 |
|
|
105 710,17 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
1580,86 |
1580,86 |
|
|
1580,86 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
96 990,15 |
96 990,15 |
|
|
96 990,15 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
66 195,00 |
66195,00 |
|
|
66 195,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
30 795,15 |
30 795,15 |
|
|
30 795,15 |
|
|
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
125 517,05 |
125 517,05 |
|
|
125 517,05 |
|
|
|
|
Расходы |
125 517,05 |
125 517,05 |
|
|
125 517,05 |
|
|
|
|
Обслуживание долговых обязательств |
125 517,05 |
125 517,05 |
|
|
125 517,05 |
|
|
|
|
Обслуживание внутренних долговых обязательств |
125 517.05 |
125 517,05 |
|
|
125 517.05 |
|
|
|
|
Резервные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
4 668 964,14 |
4 668 964,14 |
|
|
4 668 964,14 |
|
|
|
|
Расходы |
4 549 861,14 |
4 549 861,14 |
|
|
4 549 861,14 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
3124 018,00 |
3124 018,00 |
|
|
3 124 018,00 |
|
|
|
|
Оплата труда |
2 634 770,00 |
2 634 770,00 |
|
|
2 634 770,00 |
|
|
|
|
Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
489 248,00 |
489 248,00 |
|
|
489 248,00 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
815 551,14 |
815 551,14 |
|
|
815 551,14 |
|
|
|
|
Услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспортные услуги |
14 480,00 |
14 480,00 |
|
|
14 480,00 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
66 933,00 |
66 933,00 |
|
|
66 933,00 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
734 138.14 |
734 138,14 |
|
|
734 138.14 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
610 292,00 |
610 292,00 |
|
|
610 292,00 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
119103,00 |
119 103,00 |
|
|
119103,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
103 545,00 |
103 545,00 |
|
|
103 545,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
15 558,00 |
15 558,00 |
|
|
15 558,00 |
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
494 560,00 |
494 560,00 |
|
|
494 560.00 |
|
|
|
|
Расходы |
371 110,00 |
371 110,00 |
|
|
371 110,00 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
362110,00 |
362 110,00 |
|
|
362 110,00 |
|
|
|
|
Оплата труда |
289 540,00 |
289 540,00 |
|
|
289 540,00 |
|
|
|
|
Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
72 570,00 |
72 570,00 |
|
|
72 570,00 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
9 000,00 |
9 000,00 |
|
|
9 000,00 |
|
|
|
|
Услуги связи |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
|
6 000,00 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие услуги |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
3 000,00 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
123 450,00 |
123 450,00 |
|
|
123 450,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
10 000,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
113 450,00 |
113 450,00 |
|
|
113 450,00 |
|
|
|
|
Органы юстиции |
382 560,00 |
382 560,00 |
|
|
382 560,00 |
|
|
|
|
Расходы |
371 110,00 |
371 110,00 |
|
|
371 110,00 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
362 110,00 |
362 110,00 |
|
|
362 110,00 |
|
|
|
|
Оплата труда |
289 540,00 |
289 540,00 |
|
|
289 540,00 |
|
|
|
|
Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
72 570,00 |
72 570,00 |
|
|
72 570,00 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
9 000,00 |
9 000,00 |
|
|
9 000,00 |
|
|
|
|
Услуги связи |
6 000,00 |
6 000,00 |
|
|
6 000,00 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие услуги |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
3 000,00 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
11 450,00 |
11 450,00 |
|
|
11 450,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
10 000,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
1450,00 |
1450,00 |
|
|
1450,00 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
112 000.00 |
112 000,00 |
|
|
112 000,00 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
112 000,00 |
112 000,00 |
|
|
112 000.00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
112 000.00 |
112 000,00 |
|
|
112 000,00 |
|
|
|
|
Национальная экономика |
2 700 913,46 |
2 700 913,46 |
|
|
2 700 913,46 |
|
|
|
|
Расходы |
2 700 913,46 |
2 700 913,46 |
|
|
2 700 913,46 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
66 890,00 |
66 890,00 |
|
|
66 890,00 |
|
|
|
|
Оплата труда |
53 043,00 |
53 043.00 |
|
|
53 043,00 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
13 847,00 |
13 847,00 |
|
|
13 847,00 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
145 000,00 |
145 000,00 |
|
|
145 000,00 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
145 000,00 |
145 000,00 |
|
|
145 000,00 |
|
|
|
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
289 023,46 |
289 023,46 |
|
|
289 023,46 |
|
|
|
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
289 023,46 |
289 023,46 |
|
|
289 023,46 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
|
|
2 200 000,00 |
|
|
|
|
Топливо и энергетика |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
|
|
2 200 000,00 |
|
|
|
|
Расходы |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
|
|
2 200 000,00 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
|
|
2 200 000,00 |
|
|
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
66 890,00 |
66 890,00 |
|
|
66 890,00 |
|
|
|
|
Расходы |
66 890,00 |
66 890,00 |
|
|
66 890,00 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
66 890,00 |
66 890,00 |
|
|
66 890,00 |
|
|
|
|
Оплата труда |
53 043,00 |
53 043,00 |
|
|
53 043,00 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
13 847,00 |
13 847,00 |
|
|
13 847,00 |
|
|
|
|
Транспорт |
289 023,46 |
289 023,46 |
|
|
289 023,46 |
|
|
|
|
Расходы |
289 023,46 |
289 023,46 |
|
|
289 023,46 |
|
|
|
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
289 023,46 |
289 023,46 |
|
|
289 023,46 |
|
|
|
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
289 023,46 |
289 023,46 |
|
|
289 023,46 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
145 000,00 |
145 000,00 |
|
|
145 000,00 |
|
|
|
|
Расходы |
145 000,00 |
145 000,00 |
|
|
145 000,00 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
145 000,00 |
145 000,00 |
|
|
145 000,00 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
145 000,00 |
145 000.00 |
|
|
145 000,00 |
|
|
|
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4 440 642,36 |
4 440 642,36 |
|
|
4 440 642,36 |
|
|
|
|
Расходы |
3 700 049,85 |
3 700 049,85 |
|
|
3 700 049,85 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
687 887,00 |
687 887,00 |
|
|
687 887,00 |
|
|
|
|
Оплата труда |
520 329.00 |
520 329,00 |
|
|
520 329,00 |
|
|
|
|
Прочие выплаты |
1600,00 |
1600,00 |
|
|
1600,00 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
165 958,00 |
165 958.00 |
|
|
165 958.00 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
1 753 353,53 |
1 753 353,53 |
|
|
1 753 353,53 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
43 000,00 |
43 000,00 |
|
|
43 000,00 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
1 647 553,53 |
1 647 553,53 |
|
|
1 647 553,53 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
62 800,00 |
62 800,00 |
|
|
62 800,00 |
|
|
|
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
1 258 809,32 |
1 258 809,32 |
|
|
1 258 809,32 |
|
|
|
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
1 258 809,32 |
1 258 809,32 |
|
|
1 258 809,32 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
740 592,51 |
740 592,51 |
|
|
740 592,51 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
740 592,51 |
740 592,51 |
|
|
740 592,51 |
|
|
|
|
Жилищное хозяйство |
1380 086,66 |
1380 086,66 |
|
|
1380 086,66 |
|
|
|
|
Расходы |
1380 086,66 |
1380 086,66 |
|
|
1380 086,66 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
1380 086,66 |
1380 086,66 |
|
|
1380 086,66 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
1380 086,66 |
1 380 086,66 |
|
|
1380 086,66 |
|
|
|
|
Коммунальное хозяйство |
1 048 559,38 |
1 048 559,38 |
|
|
1048 559,38 |
|
|
|
|
Расходы |
307 966,87 |
307 966,87 |
|
|
307 966,87 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
288 466,87 |
288 466,87 |
|
|
288 466,87 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
267 466,87 |
267 466,87 |
|
|
267466,87 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
21000,00 |
21000.00 |
|
|
21000,00 |
|
|
|
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
19 500,00 |
19 500,00 |
|
|
19 500,00 |
|
|
|
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
19 500,00 |
19 500,00 |
|
|
19 500,00 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
740 592,51 |
740 592,51 |
|
|
740 592,51 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
740 592,51 |
740 592,51 |
|
|
740 592,51 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
2 011996,32 |
2 011996,32 |
|
|
2 011996,32 |
|
|
|
|
Расходы |
2 011996,32 |
2 011996,32 |
|
|
2 011996,32 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
687 887.00 |
687 887,00 |
|
|
687 887,00 |
|
|
|
|
Оплата труда |
520 329,00 |
520 329.00 |
|
|
520 329,00 |
|
|
|
|
Прочие выплаты |
1600,00 |
1600,00 |
|
|
1600,00 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
165 958.00 |
165 958,00 |
|
|
165 958,00 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
84 800,00 |
84 800,00 |
|
|
84 800,00 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
43 000,00 |
43 000,00 |
|
|
43 000,00 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
41800,00 |
41 800.00 |
|
|
41 800,00 |
|
|
|
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
1 239 309,32 |
1 239 309,32 |
|
|
1 239 309,32 |
|
|
|
|
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
1 239 309,32 |
1 239 309,32 |
|
|
1 239 309,32 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Образование |
84 049 610,03 |
84 049 610,03 |
|
|
84 049 610,03 |
|
|
|
|
Расходы |
77 020 146,52 |
77 020 146,52 |
|
|
77 020 146,52 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
63 912 285,22 |
63 912 285,22 |
|
|
63 912 285.22 |
|
|
|
|
Оплата труда |
50 627 084,83 |
50 627 084,83 |
|
|
50 627 084,83 |
|
|
|
|
Прочие выплаты |
234 200,00 |
234 200,00 |
|
|
234 200,00 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
13 051000,39 |
13 051 000,39 |
|
|
13 051 000.39 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
12 852 769,13 |
12 852 769,13 |
|
|
12 852 769,13 |
|
|
|
|
Услуги связи |
101 617,30 |
101 617,30 |
|
|
101 617,30 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
854 598,74 |
854 598,74 |
|
|
854 598,74 |
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
11024 977.70 |
11024 977,70 |
|
|
11024 977,70 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
466 326,56 |
466 326,56 |
|
|
466 326,56 |
|
|
|
|
Прочие услуга |
405248,83 |
405 248,83 |
|
|
405 248,83 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
255 092,17 |
255 092,17 |
|
|
255 092,17 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
7 029 463,51 |
7 029 463,51 |
|
|
7 029 463,51 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
143 376,62 |
143 376.62 |
|
|
143 376,62 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
6 886 086,89 |
6 886 086,89 |
|
|
6 886 086,89 |
|
|
|
|
Дошкольное образование |
16 383171,92 |
16 383171.92 |
|
|
16 383 171,92 |
|
|
|
|
Расходы |
13 378 508,26 |
13 378 508.26 |
|
|
13 378 508,26 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
9 620 717,10 |
9620 717,10 |
|
|
9 620 717,10 |
|
|
|
|
Оплата труда |
7 539 936,33 |
7 539 936,33 |
|
|
7 539 936,33 |
|
|
|
|
Прочие выплаты |
60 318,27 |
60 318,27 |
|
|
60 318,27 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
2 020 462,50 |
2 020 462,50 |
|
|
2 020 462,50 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
3 735 535,89 |
3 735 535,89 |
|
|
3 735 535,89 |
|
|
|
|
Услуги связи |
25 475,63 |
25 475,63 |
|
|
25 475,63 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
109 314,85 |
109 314,85 |
|
|
109 314,85 |
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
3 561 665,79 |
3 561 665,79 |
|
|
3 561 665,79 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
38 964,00 |
38 964,00 |
|
|
38 964,00 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
115.62 |
115,62 |
|
|
115,62 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
22 255,27 |
22 255,27 |
|
|
22 255,27 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
3 004 663,66 |
3 004663,66 |
|
|
3 004 663,66 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
94 346,01 |
94 346,01 |
|
|
94 346,01 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
2 910 317,65 |
2 910 317.65 |
|
|
2 910 317.65 |
|
|
|
|
Общее образование |
63 693156.71 |
63693156,71 |
|
|
63 693 156.71 |
|
|
|
|
Расходы |
60 063 634,28 |
60 063 634,28 |
|
|
60 063 634,28 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
51196 217,95 |
51196 217,95 |
|
|
51196 217.95 |
|
|
|
|
Оплата труда |
40 674 464,26 |
40 674 464.26 |
|
|
40 674 464.26 |
|
|
|
|
Прочие выплаты |
173 881,73 |
173 881,73 |
|
|
173 881,73 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
10 347 871,96 |
10 347 871.96 |
|
|
10 347 871,96 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
8 718636,93 |
8 718 636.93 |
|
|
8 718 636,93 |
|
|
|
|
Услуги связи |
43 851,00 |
43 851,00 |
|
|
43 851,00 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
745 283,89 |
745 283,89 |
|
|
745 283,89 |
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
7 263 302,57 |
7263 302.57 |
|
|
7 263 302.57 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
425 212,56 |
425 212,56 |
|
|
425212,56 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
240 986,91 |
240 986,91 |
|
|
240 986,91 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
148 779,40 |
148 779,40 |
|
|
148 779.40 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых средств |
3 629 522,43 |
3 629 522,43 |
|
|
3 629 522.43 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
47 270,61 |
47 270,61 |
|
|
47 270,61 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
3 582 251,82 |
3 582 251,82 |
|
|
3 582 251,82 |
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
228 655,00 |
228 655,00 |
|
|
228 655,00 |
|
|
|
|
Расходы |
171 535,00 |
171 535,00 |
|
|
171 535,00 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
132 935,00 |
132 935,00 |
|
|
132 935,00 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие услуги |
132 935,00 |
132 935,00 |
|
|
132 935,00 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
38 600,00 |
38 600,00 |
|
|
38 600.00 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
57 120,00 |
57 120,00 |
|
|
57 120,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
57 120,00 |
57 120,00 |
|
|
57 120,00 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области образования |
3 744 626,40 |
3 744 626,40 |
|
|
3 744 626,40 |
|
|
|
|
Расходы |
3 406 468,98 |
3 406 468,98 |
|
|
3 406 468,98 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
3 095 350,17 |
3 095 350,17 |
|
|
3 095 350,17 |
|
|
|
|
Оплата труда |
2 412 684,24 |
2 412 684,24 |
|
|
2 412 684,24 |
|
|
|
|
Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
682 665.93 |
682 665,93 |
|
|
682 665,93 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
265661.31 |
265 661,31 |
|
|
265 661.31 |
|
|
|
|
Услуги связи |
32 290.67 |
32 290,67 |
|
|
32 290,67 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
200 009,34 |
200 009,34 |
|
|
200 009.34 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
2150,00 |
2150,00 |
|
|
2 150,00 |
|
|
|
|
Прочие услуга |
31 211,30 |
31211,30 |
|
|
31211,30 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
45 457,50 |
45 457,50 |
|
|
45 457,50 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
338 157,42 |
338 157,42 |
|
|
338 157,42 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
1760,00 |
1760,00 |
|
|
1760,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
336 397,42 |
336 397,42 |
|
|
336 397,42 |
|
|
|
|
Культура, кинематография, средства массовой информации |
8 006 540,45 |
8 006 540,45 |
|
|
8 006 540.45 |
|
|
|
|
Расходы |
7 782 888,43 |
7782 888,43 |
|
|
7 782 888,43 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
4 856 324,60 |
4 856 324,60 |
|
|
4 856 324,60 |
|
|
|
|
Оплата труда |
3 824 234,44 |
3 824 234,44 |
|
|
3 824 234,44 |
|
|
|
|
Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
1 032 090,16 |
1 032 090,16 |
|
|
1 032 090,16 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
2 836 456,83 |
2 836 456,83 |
|
|
2 836 456,83 |
|
|
|
|
Услуги связи |
12 170,19 |
12 170,19 |
|
|
12 170.19 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
37 927,00 |
37 927,00 |
|
|
37 927,00 |
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
2 745 351,67 |
2 745 351,67 |
|
|
2 745 351,67 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
25 555,97 |
25 555,97 |
|
|
25 555,97 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
15 452,00 |
15 452,00 |
|
|
15 452,00 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
90 107,00 |
90 107,00 |
|
|
90 107,00 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
223 652,02 |
223 652,02 |
|
|
223 652,02 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
45 160,00 |
45 160,00 |
|
|
45 160,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
178 492,02 |
178 492,02 |
|
|
178 492,02 |
|
|
|
|
Культура |
7 846 447,45 |
7 846 447,45 |
|
|
7 846 447,45 |
|
|
|
|
Расходы |
7 622 795,43 |
7 622 795,43 |
|
|
7 622 795,43 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
4 696 231,60 |
4 696 231,60 |
|
|
4 696 231,60 |
|
|
|
|
Оплата труда |
3 702 694.44 |
3 702 694,44 |
|
|
3 702 694,44 |
|
|
|
|
Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
993 537,16 |
993 537,16 |
|
|
993 537,16 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
2 836 456,83 |
2 836 456,83 |
|
|
2 836 456,83 |
|
|
|
|
Услуги связи |
12 170,19 |
12 170.19 |
|
|
12 170,19 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
37 927,00 |
37 927,00 |
|
|
37 927,00 |
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
2 745 351,67 |
2 745 351,67 |
|
|
2 745 351,67 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
25 555,97 |
25 555,97 |
|
|
25 555,97 |
|
|
|
|
Прочие услуга |
15 452,00 |
15 452,00 |
|
|
15 452,00 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
90 107,00 |
90 107,00 |
|
|
90 107,00 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
223 652,02 |
223 652,02 |
|
|
223 652,02 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
45160 00 |
45 160,00 |
|
|
45 160,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
178 492,02 |
178 492,02 |
|
|
178 492,02 |
|
|
|
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации |
160 093,00 |
160 093,00 |
|
|
160 093.00 |
|
|
|
|
Расходы |
160 093,00 |
160 093,00 |
|
|
160 093,00 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
160 093,00 |
160 093,00 |
|
|
160 093,00 |
|
|
|
|
Оплата труда |
121 540,00 |
121 540,00 |
|
|
121 540,00 |
|
|
|
|
Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
38 553,00 |
38 553,00 |
|
|
38 553,00 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Здравоохранение и спорт |
17 339 998,37 |
17 339 998.37 |
|
|
17 339 998,37 |
|
|
|
|
Расходы |
14 361 484,63 |
14 361 484,63 |
|
|
14 361 484,63 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
9 750 877,68 |
9 750 877,68 |
|
|
9 750 877,68 |
|
|
|
|
Оплата труда |
7 812 417,52 |
7 812 417,52 |
|
|
7 812 417,52 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
1938 460,16 |
1 938 460,16 |
|
|
1938 460.16 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
4 239 000,65 |
4 239 000,65 |
|
|
4 239 000,65 |
|
|
|
|
Услуги связи |
162 442,51 |
162 442.51 |
|
|
162 442,51 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
40 090,50 |
40 090,50 |
|
|
40 090.50 |
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
3 217 839,51 |
3 217 839,51 |
|
|
3 217 839,51 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
333 594,65 |
333 594,65 |
|
|
333 594,65 |
|
|
|
|
Прочие услуга |
485 033,48 |
485 033,48 |
|
|
485 033,48 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
371 606,30 |
371 606,30 |
|
|
371 606,30 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
2 978 513,74 |
2 978 513,74 |
|
|
2 978 513,74 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
291 485,00 |
291 485,00 |
|
|
291 485,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
2 687 028.74 |
2 687 028.74 |
|
|
2 687 028,74 |
|
|
|
|
Здравоохранение |
16 996 231.54 |
16 996 231,54 |
|
|
16 996 231,54 |
|
|
|
|
Расходы |
14 138 944,63 |
14 138 944,63 |
|
|
14 138 944,63 |
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на оплату труда |
9 750 877.68 |
9 750 877.68 |
|
|
9 750 877,68 |
|
|
|
|
Оплата труда |
7 812 417,52 |
7 812 417,52 |
|
|
7 812 417,52 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
1 938 460,16 |
1 938 460,16 |
|
|
1 938 460,16 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
4 066110,65 |
4 066110,65 |
|
|
4 066 110,65 |
|
|
|
|
Услуги связи |
162 442,51 |
162 442,51 |
|
|
162 442,51 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
32 300,50 |
32 300,50 |
|
|
32 300,50 |
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
3 217 839,51 |
3 217 839,51 |
|
|
3 217 839,51 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
333 594.65 |
333 594,65 |
|
|
333 594,65 |
|
|
|
|
Прочие услуга |
319 933,48 |
319 933,48 |
|
|
319 933,48 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
321 956,30 |
321 956,30 |
|
|
321 956,30 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
2 857 286,91 |
2 857 286,91 |
|
|
2 857 286,91 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
286 485.00 |
286 485.00 |
|
|
286 485,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
2 570 801,91 |
2 570 801,91 |
|
|
2 570 801,91 |
|
|
|
|
Спорт и физическая культура |
343 766,83 |
343 766,83 |
|
|
343 766,83 |
|
|
|
|
Расходы |
222 540,00 |
222 540,00 |
|
|
222 540,00 |
|
|
|
|
Приобретение услуг |
172 890,00 |
172 890,00 |
|
|
172 890,00 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
7 790,00 |
7 790,00 |
|
|
7 790,00 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
165 100,00 |
165 100,00 |
|
|
165 100,00 |
|
|
|
|
Прочие расходы |
49 650,00 |
49 650,00 |
|
|
49 650,00 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
121 226,83 |
121 226,83 |
|
|
121 226,83 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
5 000,00 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
116 226,83 |
116 226,83 |
|
|
116 226,83 |
|
|
|
|
Социальная политика |
8 455 039,65 |
8 455 039,65 |
|
|
8 455 039,65 |
|
|
|
|
Расходы |
8 455 039,65 |
8 455 039,65 |
|
|
8 455 039,65 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение |
8 455 039,65 |
8 455 039,65 |
|
|
8 455 039,65 |
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
7 849 187,48 |
7 849 187.48 |
|
|
7 849 187,48 |
|
|
|
|
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
605 852,17 |
605 852.17 |
|
|
605 852,17 |
|
|
|
|
Пенсионное обеспечение |
605 852,17 |
605 852,17 |
|
|
605 852,17 |
|
|
|
|
Расходы |
605 852,17 |
605 852,17 |
|
|
605 852,17 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение |
605 852,17 |
605 852,17 |
|
|
605 852,17 |
|
|
|
|
Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
605 852,17 |
605 852,17 |
|
|
605 852,17 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение населения* |
7 849 187,48 |
7 849 187,48 |
|
|
7 849 187,48 |
|
|
|
|
Расходы |
7 849 187,48 |
7 849 187,48 |
|
|
7 849 187,48 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение |
7 849 187,48 |
7 849 187,48 |
|
|
7 849 187,48 |
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
7 849 187,48 |
7 849 187,48 |
|
|
7 849 187,48 |
|
|
|
|
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") |
12628 906 47 |
12 628 906,47 |
|
|
12 628 906,47 |
|
|
|
3. Источники финансирования дефицита бюджетов
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код источника финансирования по КИВФ, КИВнФ |
Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью |
|||||||
|
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджетов территоривльных внебюджетных фондов |
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и |
Бюджет субъекта Российской Федерации |
Бюджет городских округов, внутреннего р МО городов федерального значения |
Бюджет муниципальных районов |
Бюджет городских и сельских поселений |
Местные бюджеты (ЗАТО) |
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Источники финансирования бюджетов – всего |
500 |
000 90 00 00 00 00 0000 000 |
10 923 200,00 |
10 923 200,00 |
|
|
10 993 200,00 |
|
|
|
|
источники внутреннего финансирования бюджета |
520 |
000 50 00 00 00 00 0000 000 |
10 900 000,00 |
10 900000,00 |
|
|
10 900 000,00 |
|
|
|
|
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации |
520 |
9 700 000,00 |
9 700 000,00 |
|
|
9 700 000,00 |
|
|
|
|
|
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации |
520 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
|
|
50 000 000,00 |
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
520 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
|
|
50 000 000,00 |
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов |
520 |
50 000 000,00 |
50 000 000,00 |
|
|
50 000 000,00 |
|
|
|
|
|
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации |
520 |
-40 300 000,00 |
-40 300 000,00 |
|
|
-40 300 000,00 |
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
520 |
-38 238 000,00 |
-38 238 000,00 |
|
|
-38 238 000,00 |
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов |
520 |
-38 238 000,00 |
-38 238 000,00 |
|
|
-38 238 000.00 |
|
|
|
|
|
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций |
520 |
-2 062 000,00 |
-2 062 000,00 |
|
|
-2 062 000,00 |
|
|
|
|
|
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов |
520 |
-2 062 000,00 |
-2 062 000,00 |
|
|
-2 062 000,00 |
|
|
|
|
|
Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности |
520 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
|
|
1 200 000.00 |
|
|
|
|
|
Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
520 |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
|
|
1 200 000,00 |
|
|
|
|
|
Земельные участки до разграничения государственной собственности на землю |
520 |
1 200 000,00 |
1200 000,00 |
|
|
1 200 000,00 |
|
|
|
|
|
Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
520 |
000 06 01 00 00 05 0000 430 |
1 200 000,00 |
1 200 000.00 |
|
|
1 200 000,00 |
|
|
|
|
Остатки средств бюджетов |
700 |
93 200,00 |
93 200,00 |
|
|
93 200,00 |
|
|
|
|
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
710 |
-328 142 823,46 |
-328 142 823,46 |
|
|
-328 142 823,46 |
|
|
|
|
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
710 |
-328 142 823,46 |
-328 142 823,46 |
|
|
-328 142 823,46 |
|
|
|
|
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
710 |
-328 142 823,46 |
-328 142 823,46 |
|
|
-328 142 823.46 |
|
|
|
|
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
710 |
-328 142 823,46 |
-328 142 823,46 |
|
|
-328 142 823,46 |
|
|
|
|
|
Уменьшение остатков средств бюджета |
720 |
328 236 023,46 |
328 236 023,46 |
|
|
328 236 023,46 |
|
|
|
|
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
720 |
328 236 023,46 |
328 236 023,46 |
|
|
328 236 023,46 |
|
|
|
|
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
720 |
328 236 023,46 |
328 236 023,46 |
|
|
328 236 023,46 |
|
|
|
|
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
720 |
328 236 023,46 |
328 236 023,46 |
|
|
328 236 023,46 |
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Исполнено |
|||||||
|
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов |
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) |
Бюджет субъекта Российской Федерации |
Бюджет городских округов, внутригор. МО городов федерального значения |
Бюджет муниципальных районов |
Бюджет городских и сельских поселений |
Местные бюджеты (ЗАТО) |
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
1 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
Источники финансирования бюджетов – всего |
-12 628 906,47 |
-12 628 906.47 |
|
|
-12 628 906,47 |
|
|
|
|
источники внутреннего финансирования бюджета |
-1609112,06 |
-1609112,06 |
|
|
-1 609112,06 |
|
|
|
|
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации |
-2 062 000,00 |
-2 062 000,00 |
|
|
-2 062 000,00 |
|
|
|
|
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации |
-2 062 000,00 |
-2 062 000,00 |
|
|
-2 062 000,00 |
|
|
|
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций |
-2 062 000,00 |
-2 062 000,00 |
|
|
-2 062 000,00 |
|
|
|
|
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов |
-2 062 000,00 |
-2 062 000,00 |
|
|
-2 062 000,00 |
|
|
|
|
Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности |
452 887,94 |
452 887,94 |
|
|
452 887,94 |
|
|
|
|
Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
452 887,94 |
452 887,94 |
|
|
452 887,94 |
|
|
|
|
Земельные участки до разграничения государственной собственности на землю |
452 887,94 |
452 887,94 |
|
|
452 887,94 |
|
|
|
|
Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов |
452 887,94 |
452 887,94 |
|
|
452 887,94 |
|
|
|
|
Остатки средств бюджетов |
-11019 794.41 |
-11019 794,41 |
|
|
-11019 794,41 |
|
|
|
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
-159 920 440,64 |
-159 920 440,64 |
|
|
-159 920 440,64 |
|
|
|
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
-159 920 440,64 |
-159 920 440,64 |
|
|
-159 920 440,64 |
|
|
|
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
-159 920 440.64 |
-159 920 440,64 |
|
|
-159 920 440,64 |
|
|
|
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
-159 920 440,64 |
-159 920 440,64 |
|
|
-159 920 440,64 |
|
|
|
|
Уменьшение остатков средств бюджета |
148 900 646,23 |
148 900646,23 |
|
|
148 900 646,23 |
|
|
|
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
148 900 646,23 |
148 900 646,23 |
|
|
148 900 646,23 |
|
|
|
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
148 900 646,23 |
148 900 646,23 |
|
|
148 900 646,23 |
|
|
|
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
148 900 646,23 |
148 900 646,23 |
|
|
148 900 646,23 |
|
|
|
|
И.о. зам. начальника |
Антонова Е.В. |
|
Главный бухгалтер |
Козлова Н.М. |
