Постановление агентства по тарифам Приморского края от 28 октября 2021 г. N 42/4
"Об утверждении инвестиционной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами краевого государственного унитарного предприятия "Приморский экологический оператор", осуществляющего деятельность на территории Владивостокского городского округа Приморского края на 2022 – 2026 годы"
С изменениями и дополнениями от:
21 сентября 2022 г.
Руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 года N 424 "Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ", на основании Положения об агентстве по тарифам Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30 сентября 2019 года N 628-па "Об утверждении Положения об агентстве по тарифам Приморского края", решения правления агентства по тарифам Приморского края от 28 октября 2021 года N 44 агентство по тарифам Приморского края постановляет:
1. Утвердить инвестиционную программу в области обращения с твердыми коммунальными отходами краевого государственного унитарного предприятия "Приморский экологический оператор", осуществляющего деятельность на территории Владивостокского городского округа Приморского края на 2022-2026 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
|
И.о. руководителя агентства по тарифам Приморского края |
В.И. Мосензова |
Приложение изменено с 30 сентября 2022 г. – Постановление агентства по тарифам Приморского края от 21 сентября 2022 г. N 45/3
Приложение
к постановлению агентства
по тарифам Приморского края
от 28 октября 2021 года N 42/4
Инвестиционная программа
в области обращения с твердыми коммунальными отходами краевого государственного унитарного предприятия "Приморский экологический оператор", осуществляющего деятельность на территории Владивостокского городского округа Приморского края на 2022 – 2026 годы
С изменениями и дополнениями от:
21 сентября 2022 г.
Паспорт инвестиционной программы
|
1 |
Наименование регулируемой организации |
Краевое государственное унитарное предприятие "Приморский экологический оператор" (КГУП "ПЭО") |
|
2 |
Местонахождение регулируемой организации |
690105, Приморский край, город Владивосток, ул. Бородинская, 28 |
|
3 |
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы |
Борисов Алексей Александрович – заместитель генерального директора Чебова Ирина Витальевна – заместитель генерального директора по финансам и экономике Тел. (423) 232-56-81 (доб. 106, 666) Электронная почта: i.chebova@spzv.ru, a.borisov@spzv.ru |
|
4 |
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу |
Агентство по тарифам Приморского края |
|
5 |
Местонахождение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу |
690110, Приморский край, город Владивосток, ул. Алеутская, 45а |
|
6 |
Контакты ответственных лиц |
Тел. (423)-240-00-95 Электронная почта: rpc@primorsky.ru |
|
7 |
Регулируемый вид деятельности |
Захоронение и обработка твердых коммунальных отходов |
|
8 |
Сроки реализации инвестиционной программы |
С 01.01.2022 по 31.12.2026 |
Таблица N 1
Плановые и фактические значения
показателей эффективности объектов, используемых для обращения с твердыми коммунальными отходами
|
N п/п |
Наименование объекта / наименование показателя |
Единица измерения |
Фактические значения показателей |
Плановые значения показателей |
Показатели после реализации инвестиционной программы |
|||||
|
годы |
годы |
|||||||||
|
2019 |
2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
1. Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов |
||||||||||
|
1. Полигон по захоронению твердых коммунальных отходов, расположенный по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Холмистая, 1 |
||||||||||
|
1.1 |
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб |
% |
71,4 |
92,8 |
92,8 |
92,8 |
92,8 |
92,8 |
92,8 |
92,8 |
|
1.2 |
Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов |
штук на гектар |
0 |
0,052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Показатель эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов |
||||||||||
|
2 Линии сортировки (обработки) на полигоне по захоронению твердых коммунальных отходов, расположенном по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Холмистая, 1 |
||||||||||
|
2.1 |
Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку |
% |
6,31 |
5,84 |
6,2 |
6,3 |
6,4 |
6,5 |
6,6 |
6,7 |
|
3. Показатели эффективности объектов, используемых для обезвреживания твердых коммунальных отходов |
||||||||||
|
3. Данный вид деятельности не осуществляется |
||||||||||
|
3.1 |
Показатель снижения класса опасности твердых коммунальных отходов |
% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
3.2 |
Количество выработанной и отпущенной в сеть тепловой и электрической энергии, топлива, полученного из твердых коммунальных отходов, в расчете на 1 тонну твердых коммунальных отходов, поступивших на объект, используемый для обезвреживания твердых коммунальных отходов |
Гкал/т |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
3.3 |
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб |
% |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Таблица N 2
Перечень
мероприятий инвестиционной программы краевого государственного унитарного предприятия "Приморский экологический оператор" на 2022-2026 годы
Текст Перечня будет представлен в следующих версиях справочной правовой системы ГАРАНТ
Таблица N 3
График
реализации мероприятий инвестиционной программы краевого государственного унитарного предприятия "Приморский экологический оператор" на 2022-2026 годы
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Этапы осуществления работ |
Срок реализации, год |
Срок ввода в эксплуатацию, год |
|
|
начало |
окончание |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Группа 1: Мероприятия инвестиционной программы в части реконструкции объектов захоронения и обработки твердых коммунальных отходов на полигоне, расположенном по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Холмистая, 1 |
||||
|
1.1 |
Отсыпка и ремонт фунтовой дороги |
Проектно-изыскательские работы |
01.02.2023 |
01.04.2023 |
2023 |
|
Проведение закупок на выбор подрядной организации, заключение договора |
01.04.2023 |
01.08.2023 |
|||
|
Проведение работ по ремонту фунтовой дороги |
01.04.2023 |
01.08.2023 |
|||
|
1.2 |
Проект реконструкции комплекса по переработке и утилизации ТКО в г. Владивостоке |
Проведение закупок на выбор подрядной организации, заключение договора |
15.05.2022 |
31.10.2022 |
2022-2024 |
|
Инженерно-геодезические изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания |
30.10.2022 |
31.12.2022 |
|||
|
Проектные и изыскательские работы |
01.01.2023 |
31.12.2024 |
|||
|
1.3 |
Прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Прохождение государственной экспертизы проектной документации и получение положительного заключения на реконструкцию комплекса по переработке и утилизации ТКО в г. Владивостоке |
Проведение закупок на выбор подрядной организации, заключение договора |
01.08.2023 |
31.08.2023 |
2023 |
|
Прохождение государственной экологической экспертизы |
01.09.2023 |
31.12.2023 |
|||
Таблица N 4
Финансовый план
краевого государственного унитарного предприятия "Приморский экологический оператор" на 2022-2026 годы
|
N п/п |
Наименование мероприятий |
Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий в текущих ценах, тыс. рублей |
Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. рублей |
Источник финансирования |
||||||||||
|
Всего |
в том числе по годам |
Всего |
в том числе по годам |
|||||||||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
|
1 |
Группа 1: Мероприятия инвестиционной программы в части реконструкции объектов захоронения твердых коммунальных отходов на полигоне, расположенном по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Холмистая, 1 |
|||||||||||||
|
1.1 |
Отсыпка и ремонт грунтовой дороги |
17 160,00 |
– |
17 160,00 |
– |
– |
– |
17 846,40 |
– |
17 846,40 |
– |
– |
– |
Амортизационные отчисления |
|
1.2 |
Проект реконструкции комплекса по переработке и утилизации ТКО в г. Владивостоке |
23 339,56 |
1 590,40 |
10 874,58 |
10 874,58 |
– |
– |
23 339,56 |
1 590,40 |
10 874,58 |
10 874,58 |
– |
– |
Нормативная прибыль |
|
41 255,53 |
10 000,00 |
12 010,81 |
19 244,72 |
– |
– |
43 375,72 |
10 000,00 |
12 926,22 |
20 449,49 |
– |
– |
Амортизационные отчисления |
||
|
1.3 |
Прохождение государственной экологической экспертизы и получение положительного заключения. Прохождение государственной экспертизы проектной документации и получение положительного заключения на реконструкцию комплекса по переработке и утилизации ТКО в г. Владивостоке |
3 105,80 |
– |
3 105,80 |
– |
– |
– |
3 230,03 |
– |
3 230,03 |
– |
– |
– |
Нормативная прибыль |
|
1.4 |
Всего по Группе 1: |
84 860,89 |
11 590,40 |
43 151,19 |
30 119,30 |
0,00 |
0,00 |
87 791,71 |
11 590,40 |
44 877,24 |
31 324,07 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
2 |
Всего расходов на мероприятия в части обработки, захоронения твердых коммунальных отходов в том числе: |
84 860,89 |
11 590,40 |
43 151,19 |
30 119,30 |
0,00 |
0,00 |
87 791,71 |
11 590,40 |
44 877,24 |
31 324,07 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
3 |
Нормативная прибыль |
26 445,36 |
1 590,40 |
13 980,38 |
10 874,58 |
0,00 |
0,00 |
26 569,59 |
1 590,40 |
14 104,61 |
10 874,58 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
4 |
Амортизационные отчисления |
58 415,53 |
10 000,00 |
29 170,81 |
19 244,72 |
0,00 |
0,00 |
61 222,12 |
10 000,00 |
30 772,62 |
20 449,49 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
5 |
Налог на прибыль (20%) |
5 289,07 |
318,08 |
2 796,08 |
2 174,92 |
0,00 |
0,00 |
5 313,92 |
318,08 |
2 820,92 |
2 174,92 |
0,00 |
0,00 |
X |
Таблица N 5
Предварительный расчет
тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов краевого государственного унитарного предприятия "Приморский экологический оператор" на 2022-2026 годы
|
N п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Текущий период 2021 год |
Общая сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы |
В том числе по годам реализации инвестиционной программы, без НДС |
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Необходимая валовая выручка утвержденная в текущем году |
тыс. руб. |
135 800,39 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
2 |
Ожидаемая необходимая валовая выручка на предстоящий период с учетом инфляции |
тыс. руб. |
– |
– |
141 232,41 |
146 881,70 |
152 756,97 |
158 867,25 |
165 221,94 |
|
3 |
Сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы (нормативная прибыль) |
тыс. руб. |
– |
26 569,59 |
1 590,40 |
14 104,61 |
10 874,58 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
Налог на прибыль (20%) |
тыс. руб. |
– |
5 313,92 |
318,08 |
2 820,92 |
2 174,92 |
0,00 |
0,00 |
|
5 |
Сумма средств, предусмотренная на реализацию инвестиционной программы, за счет инвестиционной составляющей в тарифе (с учетом налога на прибыль) (стр. 3 + стр. 4) |
тыс. руб. |
– |
31 883,51 |
1 908,48 |
16 925,53 |
13 049,50 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Ожидаемая необходимая валовая выручка на предстоящий период с инвестиционной составляющей в тарифе (с учетом налога на прибыль) (стр. 2 + стр. 5) |
тыс. руб. |
– |
– |
143 140,89 |
163 807,24 |
165 806,47 |
158 867,25 |
165 221,94 |
|
7 |
Расчет по объему |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1 |
Действующий тариф |
руб./куб. м |
96,94 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
7.2 |
Объем твердых коммунальных отходов |
тыс. куб. м |
1 400,80 |
– |
1 400,80 |
1 400,80 |
1 400,80 |
1 400,80 |
1 400,80 |
|
7.3 |
Тариф с учетом средств на реализацию инвестиционной программы (стр. 6 / стр. 7.2) |
руб./куб. м |
– |
– |
102,19 |
116,94 |
118,37 |
113,41 |
117,95 |
|
7.4 |
Инвестиционная составляющая в тарифе (стр. 7.3 * (стр. 5 / стр. 6)) |
руб./куб. м |
– |
– |
1,36 |
12,08 |
9,32 |
0,00 |
0,00 |
|
7.5 |
Индекс роста тарифа к действующему уровню на соответствующий период реализации инвестиционной программы |
% |
– |
– |
105% |
114% |
101% |
96% |
104% |
|
8 |
Расчет по массе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1 |
Действующий тариф |
руб./тонну |
501,68 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
8.2 |
Масса твердых коммунальных отходов |
тыс. тонн |
270,69 |
– |
270,69 |
270,69 |
270,69 |
270,69 |
270,69 |
|
8.3 |
Тариф с учетом средств на реализацию инвестиционной программы (стр. 6 / стр. 8.3) |
руб./тонну |
– |
– |
528,80 |
605,15 |
612,53 |
586,90 |
610,37 |
|
8.4 |
Инвестиционная составляющая в тарифе (стр. 8.3 * (стр. 5 / стр. 6)) |
руб./тонну |
– |
– |
7,05 |
62,53 |
48,21 |
0,00 |
0,00 |
|
8.5 |
Индекс роста тарифа к действующему уровню на соответствующий период реализации инвестиционной программы |
% |
– |
– |
105% |
114% |
101% |
96% |
104% |
