Постановление Администрации Дальнегорского муниципального округа Приморского края от 12 ноября 2025 г. N 2001-па
"Об одобрении прогноза социально-экономического развития Дальнегорского муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Порядка формирования, одобрения, мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Дальнегорского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа от 29.07.2025 N 1173-па, администрация Дальнегорского муниципального округа
постановляет:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Дальнегорского муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Дальнегорского муниципального округа, в государственной автоматизированной информационной системе "Управление".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Дальнегорского муниципального округа – начальника Финансового управления администрации Дальнегорского муниципального округа.
|
Глава Дальнегорского муниципального округа |
A.M. Теребилов |
Приложение
к постановлению администрации
Дальнегорского муниципального округа
от 12.11.2025 г. N 2001-па
Прогноз
социально-экономического развития Дальнегорского муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов
|
N п/п |
Показатели |
Единица измерения |
Отчет |
Отчет |
Оценка |
Прогноз |
|||||
|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||||||
|
консервативный |
базовый |
консервативный |
базовый |
консервативный |
базовый |
||||||
|
вариант 1 |
вариант 2 |
вариант 1 |
вариант 2 |
вариант 1 |
вариант 2 |
||||||
|
1 |
Население |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Численность населения (в среднегодовом исчислении) |
человек |
38771 |
38267 |
37652 |
36927 |
37031 |
36109 |
36514 |
35208 |
36097 |
|
1.2 |
Численность населения (на 1 января года) |
человек |
38999 |
38543 |
37990 |
37314 |
37314 |
36539 |
36747 |
35678 |
36282 |
|
2 |
Промышленное производство (без субъектов малого предпринимательства) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (B + C + D + E) |
млн. рублей |
10024,0 |
10905,9 |
10630,2 |
11335,3 |
11888,4 |
12063,5 |
12837,8 |
12780,5 |
13766,4 |
|
2.2 |
Индекс промышленного производства (B + C + D + E) |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
113,6 |
103,0 |
96,0 |
105,8 |
109,3 |
105,0 |
104,7 |
104,3 |
104,3 |
|
по видам экономической деятельности |
|||||||||||
|
2.3 |
Добыча полезных ископаемых (раздел В) |
млн. рублей |
3627,6 |
3326,5 |
2590,8 |
2723,4 |
3167,3 |
2863,5 |
3356,5 |
3013,6 |
3557,0 |
|
2.3.1 |
Индекс-дефлятор: раздел В: Добыча полезных ископаемых |
% |
118,1 |
121,5 |
105,4 |
104,7 |
104,4 |
104,2 |
104,1 |
104,1 |
104,1 |
|
2.3.2 |
Темп роста (раздел В) |
% к предыдущему году в действующих ценах |
99,9 |
91,7 |
77,9 |
105,1 |
122,3 |
105,1 |
106,0 |
105,2 |
106,0 |
|
2.3.3 |
Индекс промышленного производства (раздел В) |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
84,6 |
75,5 |
73,9 |
100,4 |
117,1 |
100,9 |
101,8 |
101,1 |
101,8 |
|
2.4 |
Обрабатывающие производства (раздел С) |
млн. рублей |
5536,5 |
6671,2 |
7045,8 |
7493,7 |
7598,1 |
7971,9 |
8241,8 |
8464,5 |
8888,6 |
|
2.4.1 |
Индекс-дефлятор: раздел С: Обрабатывающие производства |
% |
103,7 |
107,3 |
105,4 |
105,2 |
104,8 |
104,5 |
104,3 |
104,2 |
104,1 |
|
2.4.2 |
Темп роста (раздел С) |
% к предыдущему году в действующих ценах |
151,5 |
120,5 |
105,6 |
106,4 |
107,8 |
106,4 |
108,5 |
106,2 |
107,8 |
|
2.4.3 |
Индекс промышленного производства (раздел С) |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
146,1 |
112,3 |
100,2 |
101,1 |
102,9 |
101,8 |
104,0 |
101,9 |
103,6 |
|
2.5 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D) |
млн. рублей |
754,1 |
789,3 |
846,5 |
964,9 |
968,8 |
1066,4 |
1075,9 |
1132,0 |
1147,8 |
|
2.5.1 |
Индекс-дефлятор: раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |
% |
110,7 |
108,2 |
115,3 |
113,2 |
113,2 |
109,2 |
109,2 |
104,9 |
104,9 |
|
2.5.2 |
Темп роста (раздел D) |
% к предыдущему году в действующих ценах |
110,7 |
104,7 |
107,2 |
114,0 |
114,4 |
110,5 |
111,1 |
106,2 |
106,7 |
|
2.5.3 |
Индекс промышленного производства (раздел D) |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
104,8 |
96,7 |
93,0 |
100,7 |
101,1 |
101,2 |
101,7 |
101,2 |
101,7 |
|
2.6 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел Е) |
млн. рублей |
105,8 |
118,9 |
147,1 |
153,3 |
154,2 |
161,8 |
163,6 |
170,3 |
173,0 |
|
2.6.1 |
Индекс-дефлятор: раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
% |
114,4 |
108,0 |
106,3 |
104,2 |
104,4 |
104,1 |
104,1 |
104,0 |
104,0 |
|
2.6.2 |
Темп роста (раздел Е) |
% к предыдущему году в действующих ценах |
114,4 |
112,4 |
123,7 |
104,2 |
104,8 |
105,6 |
106,1 |
105,2 |
105,8 |
|
2.6.3 |
Индекс промышленного производства (раздел Е) |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
63,2 |
104,1 |
116,4 |
100,0 |
100,4 |
101,4 |
101,9 |
101,2 |
101,7 |
|
3 |
Торговля и услуги населению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года по Приморскому краю |
% к декабрю предыдущего года |
109,5 |
109,2 |
107,6 |
104,0 |
104,0 |
104,0 |
104,0 |
104,0 |
104,0 |
|
3.2 |
Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год |
% |
105,9 |
108,5 |
109,0 |
105,1 |
105,1 |
104,0 |
104,0 |
104,0 |
104,0 |
|
3.3 |
Оборот розничной торговли |
млн. рублей |
1630,3 |
2014,9 |
2919,4 |
3062,9 |
3087,3 |
3249,1 |
3336,0 |
3466,9 |
3594,4 |
|
3.4 |
Индекс физического объема оборота розничной торговли |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
264,1 |
114,9 |
134,2 |
100,3 |
101,1 |
102,0 |
103,9 |
102,6 |
103,6 |
|
3.5 |
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли |
% |
104,6 |
107,6 |
108,0 |
104,6 |
104,6 |
104,0 |
104,0 |
104,0 |
104,0 |
|
3.6 |
Объем платных услуг населению |
млн рублей |
716,2 |
712,4 |
764,9 |
820,9 |
825,9 |
867,2 |
886,3 |
916,4 |
943,8 |
|
3.7 |
Индекс физического объема платных услуг населению |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
95,2 |
90,3 |
95,9 |
100,4 |
101,0 |
100,8 |
102,4 |
101,6 |
102,4 |
|
3.8 |
Индекс-дефлятор объема платных услуг населению |
% |
109,5 |
110,2 |
112,0 |
106,9 |
106,9 |
104,8 |
104,8 |
104,0 |
104,0 |
|
4 |
Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) |
единиц |
251 |
244 |
247 |
206 |
247 |
206 |
247 |
206 |
248 |
|
4.2 |
Количество индивидуальных предпринимателей ИП (на конец года) |
человек |
935 |
968 |
962 |
802 |
962 |
798 |
963 |
798 |
966 |
|
5 |
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования |
в ценах соответствующих лет, млн. рублей |
452,3 |
465,7 |
799,4 |
914,2 |
4451,7 |
604,4 |
3123,6 |
545,6 |
3157,0 |
|
5.2 |
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
38,4 |
95,2 |
159,8 |
108,1 |
527,8 |
63,2 |
67,4 |
86,5 |
97,1 |
|
5.3 |
Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал |
% |
109,1 |
108,1 |
107,4 |
105,8 |
105,5 |
104,6 |
104,1 |
104,3 |
104,1 |
|
5.4 |
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства) |
млн. рублей |
452,3 |
465,7 |
799,4 |
914,2 |
4451,7 |
604,4 |
3123,6 |
545,6 |
3157,0 |
|
5.4.1 |
Собственные средства предприятий |
млн. рублей |
346,8 |
237,5 |
198,7 |
750,5 |
2915,6 |
536,4 |
1720,0 |
478,2 |
1730,0 |
|
5.4.2 |
Привлеченные средства, из них: |
млн. рублей |
105,5 |
228,2 |
600,7 |
163,7 |
1536,1 |
68,0 |
1403,6 |
67,4 |
1427,0 |
|
5.4.2.1 |
кредиты банков |
млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5.4.2.2 |
заемные средства других организаций |
млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5.4.2.3 |
бюджетные средства, в том числе: |
млн. рублей |
100,7 |
223,8 |
600,7 |
163,7 |
1536,1 |
68,0 |
1403,6 |
67,4 |
1427,0 |
|
5.4.2.3.1 |
из федерального бюджета |
млн. рублей |
25,1 |
45,9 |
145,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5.4.2.3.2 |
из краевого бюджета |
млн. рублей |
57,9 |
116,5 |
341,0 |
43,2 |
1381,9 |
0,0 |
1298,6 |
0,0 |
1322,4 |
|
5.4.2.3.3 |
из бюджета муниципального образования |
млн. рублей |
17,7 |
61,5 |
114,1 |
120,5 |
154,2 |
68,0 |
105,0 |
67,4 |
104,6 |
|
5.3.2.4 |
прочие |
млн. рублей |
4,8 |
4,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Бюджет муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
Доходы бюджета муниципального образования |
млн. рублей |
1903,1 |
2545,2 |
2607,1 |
2727,3 |
3275,4 |
2679,5 |
3591,0 |
2745,4 |
3433,6 |
|
6.2 |
Налоговые и неналоговые доходы, всего |
млн. рублей |
949,6 |
1094,8 |
1242,7 |
1321,6 |
1351,3 |
1386,8 |
1444,9 |
1418,4 |
1548,6 |
|
6.3 |
Налоговые доходы бюджета муниципального образования всего, в том числе: |
млн. рублей |
895,7 |
1025,7 |
1160,2 |
1228,4 |
1258,1 |
1295,4 |
1347,9 |
1328,9 |
1447,8 |
|
6.3.1 |
налог на доходы физических лиц |
млн. рублей |
834,2 |
938,1 |
1058,0 |
1138,0 |
1219,5 |
1196,8 |
1237,0 |
1228,2 |
1332,4 |
|
6.3.2 |
акцизы |
млн. рублей |
16,5 |
18,6 |
20,5 |
21,5 |
21,5 |
29,1 |
22,4 |
30,3 |
23,3 |
|
6.3.3 |
налоги на совокупный доход (УСН, ЕСХН, патент) |
млн. рублей |
14,5 |
22,3 |
31,1 |
18,1 |
27,0 |
18,7 |
28,1 |
19,5 |
29,3 |
|
6.3.4 |
налог на имущество физических лиц |
млн. рублей |
15,1 |
16,5 |
18,5 |
18,6 |
18,6 |
18,6 |
19,3 |
18,6 |
20,1 |
|
6.3.5 |
земельный налог |
млн. рублей |
8,1 |
18,5 |
10,4 |
10,7 |
10,7 |
10,7 |
11,1 |
10,7 |
11,5 |
|
6.3.6 |
государственная пошлина |
млн. рублей |
7,3 |
11,7 |
21,6 |
21,6 |
28,9 |
21,6 |
30,0 |
21,6 |
31,2 |
|
6.4 |
Неналоговые доходы |
млн. рублей |
53,9 |
69,1 |
82,5 |
93,2 |
93,2 |
91,4 |
96,9 |
89,5 |
100,8 |
|
6.5 |
Безвозмездные поступления |
млн. рублей |
953,6 |
1450,4 |
1364,3 |
1405,6 |
1924,1 |
1292,7 |
2146,2 |
1326,9 |
1885,0 |
|
6.6 |
Расходы бюджета муниципального образования всего, в том числе по направлениям: |
млн. рублей |
1831,4 |
2556,9 |
2725,0 |
2809,2 |
3295,4 |
2 679,5 * |
3584,2 |
2 745,3 * |
3406,2 |
|
6.6.1 |
общегосударственные вопросы |
млн. рублей |
228,0 |
293,5 |
359,9 |
412,7 |
412,7 |
332,9 |
332,9 |
331,6 |
331,6 |
|
6.6.2 |
национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
млн. рублей |
0,6 |
3,4 |
12,5 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
6.6.3 |
национальная экономика |
млн. рублей |
102,7 |
143,4 |
94,7 |
40,3 |
70,6 |
45,1 |
75,1 |
45,0 |
75,0 |
|
6.6.4 |
жилищно-коммунальное хозяйство |
млн. рублей |
167,4 |
173,5 |
245,2 |
247,8 |
297,8 |
167,1 |
234,4 |
136,1 |
203,4 |
|
6.6.5 |
охрана окружающей среды |
млн. рублей |
1,2 |
0,6 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6.6.6 |
образование |
млн. рублей |
1004,5 |
1506,2 |
1415,3 |
1498,6 |
1548,6 |
1444,1 |
1484,3 |
1503,0 |
1543,4 |
|
6.6.7 |
культура, кинематография |
млн. рублей |
179,5 |
225,3 |
250,9 |
361,5 |
697,4 |
428,6 |
1071,6 |
431,4 |
927,9 |
|
6.6.8 |
здравоохранение |
млн. рублей |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
|
6.6.9 |
социальная политика |
млн. рублей |
60,5 |
74,2 |
98,4 |
50,0 |
50,0 |
43,5 |
43,5 |
44,1 |
44,1 |
|
6.6.10 |
физическая культура и спорт |
млн. рублей |
86,9 |
134,6 |
244,4 |
192,6 |
212,6 |
176,9 |
336,4 |
176,9 |
274,6 |
|
6.6.11 |
средства массовой информации |
млн. рублей |
0,0 |
2,0 |
3,4 |
3,7 |
3,7 |
3,9 |
3,9 |
4,1 |
4,1 |
|
6.6.12 |
обслуживание муниципального долга |
млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6.7 |
Дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального образования |
млн. рублей |
71,7 |
-11,7 |
-118,0 |
-82,0 |
-20,0 |
0,0 |
6,8 |
0,0 |
27,4 |
|
6.8 |
Муниципальный долг муниципального образования |
млн. рублей |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7 |
Денежные доходы населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1 |
Доходы – всего |
млн. рублей |
20585,5 |
24131,2 |
26726,0 |
28011,6 |
27835,5 |
28696,4 |
29289,1 |
29213,8 |
30113,8 |
|
7.2 |
Реальные располагаемые денежные доходы населения |
% к предыдущему году |
100,8 |
101,6 |
101,5 |
99,1 |
100,8 |
99,5 |
101,4 |
99,6 |
101,8 |
|
7.3 |
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц |
рублей |
44245,97 |
52550,13 |
59151,32 |
63213,92 |
62640,03 |
66226,25 |
66844,50 |
69145,65 |
69520,15 |
|
8 |
Труд и занятость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1 |
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства, без внешних совместителей) |
человек |
7783 |
7501 |
7429 |
7370 |
7409 |
7368 |
7468 |
7367 |
7511 |
|
8.2 |
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) |
рублей |
61332,40 |
73188,10 |
82498,30 |
88355,68 |
88768,17 |
94098,80 |
95869,62 |
100215,22 |
102868,11 |
|
8.3 |
Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) |
% |
111,2 |
119,2 |
112,7 |
107,1 |
107,6 |
106,5 |
108,0 |
106,5 |
107,3 |
|
8.4 |
Реальная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) |
% |
104,2 |
108,7 |
103,4 |
101,9 |
102,4 |
102,4 |
103,9 |
102,4 |
103,2 |
|
8.5 |
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) |
% |
0,7 |
0,5 |
0,5 |
1,9 |
0,5 |
1,2 |
0,5 |
1,0 |
0,4 |
|
8.6 |
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) |
человек |
147 |
107 |
105 |
524 |
104 |
322 |
102 |
262 |
81 |
|
8.7 |
Фонд начисленной заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) |
млн. рублей |
5728,2 |
6587,8 |
7354,6 |
7814,2 |
7892,2 |
8319,8 |
8591,5 |
8859,4 |
9271,7 |
|
8.8 |
Темп роста фонда заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) |
% |
109,7 |
115,0 |
113,2 |
106,2 |
107,3 |
106,5 |
108,9 |
106,5 |
107,9 |
______________________________
* – В итоговой сумме расходов бюджета (п. 6.6) включены условно утвержденные расходы (в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации) в размере:
2027 год – 35,4 млн. руб.;
2028 год – 71,0 млн. руб.
